肥东县科协2021年度决算公开

第一部分肥东县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分肥东县科学技术协会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分肥东县科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

肥东县科学技术协会2021年度部门决算情况

第一部分部门概况

一、部门职责

肥东县科学技术协2021年度部门职责主要有：团结和动员广大科技工作者投入经济建设的主战场；贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，在科学工作者中倡导“献身、创新、求实、协作”精神。普及宣传科学知识，推广先进技术，开展青少年科技普及教育活动。开展科技人员的继续教育，促进科技人才的成长和提高。开展地区间科技交流协作、组织科技团体和科技工作者友好交往和外出考察学习。组织开展技术培训和科技试验、示范活动、促进科技与经济紧密结合。

二、机构设置

肥东县科学技术协会2021年度部门决算为单位本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较，没有变化。

第二部分肥东县科学技术协会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：肥东县科学技术协会				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.06	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	383.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	30.50
	9		九、卫生健康支出	43	4.70
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	440.06	本年支出合计	61	440.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	440.77	总计	65	440.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：肥东县科学技术协会									单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	440.06	440.06
206			科学技术支出	382.77	382.77
20601			科学技术管理事务	123.72	123.72
2060101			行政运行	119.72	119.72
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.00	4.00
20607			科学技术普及	259.05	259.05
2060701			机构运行	68.89	68.89
2060702			科普活动	91.74	91.74
2060703			青少年科技活动	31.37	31.37
2060704			学术交流活动	10.00	10.00
2060705			科技馆站	5.89	5.89
2060799			其他科学技术普及支出	51.16	51.16
208			社会保障和就业支出	30.50	30.50
20805			行政事业单位养老支出	30.50	30.50
2080501			行政单位离退休	11.06	11.06
2080502			事业单位离退休	8.15	8.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
210			卫生健康支出	4.70	4.70
21011			行政事业单位医疗	4.70	4.70
2101101			行政单位医疗	3.14	3.14
2101102			事业单位医疗	1.56	1.56
221			住房保障支出	22.09	22.09
22102			住房改革支出	22.09	22.09
2210201			住房公积金	22.09	22.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
								公开03表
部门：肥东县科学技术协会								单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	440.77	245.89	194.88
206			科学技术支出	383.48	188.60	194.88
20601			科学技术管理事务	123.72	119.72	4.00
2060101			行政运行	119.72	119.72
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.00		4.00
20607			科学技术普及	259.77	68.89	190.88
2060701			机构运行	68.89	68.89
2060702			科普活动	92.45		92.45
2060703			青少年科技活动	31.37		31.37
2060704			学术交流活动	10.00		10.00
2060705			科技馆站	5.89		5.89
2060799			其他科学技术普及支出	51.16		51.16
208			社会保障和就业支出	30.50	30.50
20805			行政事业单位养老支出	30.50	30.50
2080501			行政单位离退休	11.06	11.06
2080502			事业单位离退休	8.15	8.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
210			卫生健康支出	4.70	4.70
21011			行政事业单位医疗	4.70	4.70
2101101			行政单位医疗	3.14	3.14
2101102			事业单位医疗	1.56	1.56
221			住房保障支出	22.09	22.09
22102			住房改革支出	22.09	22.09
2210201			住房公积金	22.09	22.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：肥东县科学技术协会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	440.06	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	383.48	383.48
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.50	30.50
	9		九、卫生健康支出	38	4.70	4.70
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	22.09	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	440.06	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.71	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.71	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	440.77	440.77
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	440.77	总计	58	440.77	440.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：肥东县科学技术协会						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	440.77	245.89		194.88
206			科学技术支出	383.48	188.60		194.88
20601			科学技术管理事务	123.72	119.72		4.00
2060101			行政运行	119.72	119.72
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.00			4.00
20607			科学技术普及	259.77	68.89		190.88
2060701			机构运行	68.89	68.89
2060702			科普活动	92.45			92.45
2060703			青少年科技活动	31.37			31.37
2060704			学术交流活动	10.00			10.00
2060705			科技馆站	5.89			5.89
2060799			其他科学技术普及支出	51.16			51.16
208			社会保障和就业支出	30.50	30.50
20805			行政事业单位养老支出	30.50	30.50
2080501			行政单位离退休	11.06	11.06
2080502			事业单位离退休	8.15	8.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
210			卫生健康支出	4.70	4.70
21011			行政事业单位医疗	4.70	4.70
2101101			行政单位医疗	3.14	3.14
2101102			事业单位医疗	1.56	1.56
221			住房保障支出	22.09	22.09
22102			住房改革支出	22.09	22.09
2210201			住房公积金	22.09	22.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：肥东县科学技术协会							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.65	302	商品和服务支出	13.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	42.05	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	99.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	6.51	30205	水费		310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.71	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	21.18	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	18.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		231.83	公用经费合计					14.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：肥东县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：县科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：肥东县科学技术协会					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：县科协没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算及政府性基金拨款“三公”经费支出决算表
					公开09表
部门：肥东县科学技术协会					单位：万元
项目	合计	预算数		合计	决算数
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.00	3.00	0.00	2.68	2.68	0.00
公务用车购置及运行费	4.00	4.00	0.00	2.04	2.04	0.00
其中：公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	2.04	2.04	0.00
公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	7.00	7.00	0.00	4.72	4.72	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分肥东县科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计440.77万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计440.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加67.75万元，增长18.16%，主要原因：一是召开肥东县科协代表大会增加了支出；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计440.77万元，其中：财政拨款收入440.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计440.77万元，其中：基本支出245.89万元，占55.79%；项目支出194.88万元，占44.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计440.77万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计440.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加67.75万元，增长18.16%，主要原因：一是召开肥东县科协代表大会增加了支出；二是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出440.77万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.75万元，增长18.16%。主要原因一是召开肥东县科协代表大会增加了支出；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出440.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出383.48万元，占87%;社会保障和就业（类）支出30.50万元，占6.92%；卫生健康（类）支出4.7万元，占1.07%；住房保障（类）支出22.09万元，占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.6万元，支出决算为440.77万元，完成年初预算的67.23%。决算数小于预算数的主要原因:科技馆未开馆，科技馆站项目资金使用较少。其中:基本支出245.89万元，占55.79%；项目支出194.88万元，占44.21%。具体情况如下：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.42万元，支出决算为119.72万元，完成年初预算的177.57%，决算数大于预算数的主要原因是追加职工福利。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加给霍邱县科协的帮扶资金。

3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为33.08万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的208.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加职工福利。

4．科学技术支出(类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为94.3万元，支出决算为92.45万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

5．科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为33万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

6．科学技术支出(类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7．科学技术支出(类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为320万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的1.84%，决算数小于预算数的主要原因是肥东县科技馆尚未开馆。

8．科学技术支出(类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为53万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的196.10%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的885.87%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.25万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出245.89万元，其中：人员经费231.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费14.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥东县科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县科协没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

肥东县科协2021年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.72万元，完成预算的67.43%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，严格控制接待标准，控制陪同人员；二是严格控制公务用车的使用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

肥东县科协2021年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.68万元，占56.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占43.22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是预、决算均未安排因公出国（境）费用支出。2021年肥东县科协因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于市外办批准的因公临时出国（境）。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。

2．公务接待费支出2.68万元, 与2021年度预算相比，减少0.32万元，下降10.67%，下降的原因是厉行节约，严格控制接待标准，控制陪同人员。2021年肥东县科协国内公务接待共29批次（其中外事接待0批次），261人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员）。主要是用于接待上级业务指导、工作督查调研等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3．公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，与2021年度预算相比，减少1.96万元，下降49%，下降的原因是严格控制公务用车的使用。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年没有安排公务用车购置费，2021年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.04万元，与2021年度预算相比，减少1.96万元，下降49%，下降的原因是严格控制公务用车的使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于科普日等活动车辆的燃料费、维修费、保险费等。截至2021年12月31日，肥东县科协机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度肥东县科协1家行政单位的机关运行经费14.06万元，比2020年度增加1.71万元，增长13.85%，主要原因是邮电费和其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，肥东县科协政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，肥东县科协共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

（1）全面开展项目支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共10个项目，涉及资金186.04万元，覆盖率达100%。从评价总体情况看，肥东县科协项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）组织开展部门评价

组织对“基层党组织活动经费”、“科普活动”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金186.04万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据预算绩效管理相关要求，肥东县科协对2021年度除经常性业务经费、“三公”经费外的所有专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共10个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金186.04万元，评价结果显示，10个项目均基本达到预期绩效目标。

（3）组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：2021年肥东县科协全年预算数为655.6万元，执行数为440.77万元，完成预算的67.23%。评价结果显示，2021年肥东县科协年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。部门整体绩效目标任务完成情况：一是在省、市科协的指导和县委、县政府的领导下，把科学素质工作纳入肥东县国民经济和社会发展“十四五”规划。成立全民科学素质工作领导小组和工作机构，成立了由县委副书记为组长的科学技术普及工作领导小组，建立了科协、科技、教体、卫健、共青团、妇联等有关部门和群众团体24个部门参加的科普工作联席会议制度，将科普公民科学素质工作纳入乡镇年度工作目标责任考核体系。形成了县委、县政府统领，科协具体协调，各责任单位齐抓共管、上下联动的科普工作新机制；二是在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能，取得了良好的效果。下一步，县科协将进一步提高绩效管理项目选择确定的针对性和合理性。随着绩效管理工作的不断推进，围绕绩效管理和预算管理进一步融合的目标，也为了能进一步提高绩效管理的效率，对如何选择阶段内实施绩效管理的财政支出项目，需要结合区域经济发展、重点项目和实事项目、部门职责履行、预算管理的实际情况和要求进行选择确定，以提高绩效管理的针对性和合理性。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

肥东县科协在2021年度部门决算中公开“科普活动”、“青少年活动经费”等10个项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为76万元，执行数为70.14万元，完成预算的92.29%。在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能取得了良好的效果应充分利用现有资源，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。针对存在的问题，下一步将将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作；建立和完善专项资金监督检查工作机制。

青少年活动经费项目绩效自评综述：项目自评得分100分，全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了青少年科学文化素质的提高，对青少年的科普工作取得了良好的效果，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。

社区科普益民计划活动经费项目绩效自评概述：项目自评得分98分，全年预算数28万元，执行数26.16万元，完成预算的93.43%。在项目实施过程中，推动了社区科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化，有力地改善了全县科普条件，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。

县长奖项目绩效自评概述：项目自评得分98分，全年预算数9万元，执行数7.37万元，完成预算的81.89%。项目实施过程中，评选出10名县长奖人选，3名县长奖提名奖人选，培养了青少年科技创新精神，提高青少年科学文化素质。

学术交流活动经费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。在项目实施过程中，在县委、县政府的领导下，组织配合各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术交流工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等。最大限度的促进全县经济发展，其社会经济效益无法估量。

科普惠农兴村计划奖补资金经费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能取得了良好的效果应充分利用现有资源，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。

基层党组织活动经费项目绩效自评概述：项目自评得分97分，全年预算数4万元，执行数2.31万元，完成预算的57.75%。项目实施过程中建立基层党组织可遵照执行、上级党组织可考核监督的标准体系，着力提升基层党组织建设制度化、规范化和科学化水平，全面增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力，提高了党员的党性认识、责任意识、思想水平等整体素质。

肥东县科技馆运行管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分。全年预算数为320万元，执行数为5.89万元，完成预算的1.84%。科技馆的运营方式及运营单位尚未确定，物业也未进行招标，科技馆暂未运营开放，肥东县科技馆运行管理服务费项目资金基本没有使用。

2021年科普为民惠民行动实施资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为6.17万元，完成预算的61.7%。项目实施过程中，兴建了科普E站，科普宣传栏并购置科普图书至社区，提升了基层科普服务的覆盖面和实效性，让科技创新成果更好地惠及人民群众。

2021年基层科普行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目实施过程中，兴建了科普E站，科普宣传栏并购置科普图书至社区，提升了基层科普服务的覆盖面和实效性，科普活动成效明显，提升公民科学素质，形成科学文明健康的生活方式。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		科普活动
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	76	76	70.14	10	92%
		其中：当年财政拨款	76	76	70.14	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	申请财政资金76万元，用于开展一系列科普宣传等活动，不断提高公民科学文化素质，营造全社会学科学、爱科学的科学氛围。				科普活动成效明显，提升公民科学素质，形成科学文明健康的生活方式。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	决策（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	合规	7	7
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4
			绩效指标明确性	绩效目标清晰量化	明确	4	4
	过程（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	92%	10	9
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	5	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5
			制度执行有效性	制度执行有效	有效	5	5
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	指标1：报刊电台3万元，微信公众号5万元，科普剧表演及科普竞答宣传推广活动3万元；科技三下乡活动5万元；全国科技周活动5万元；全国科普日活动5万元；印制科普图书11万元；3处科普宣传栏制作及安装26万元；科普宣传下乡发生的租车费2万元；奖励全国农民科普知识竞答先进个人2万元，科普宣传稿费4万，购置科普宣传用品5万。	76万元	70.14万元	8	7
		时效指标（8分）	指标1：按照计划安排，扣入节点，准时完成任务。3月份开展科技之春活动；5月份开展全国科技周活动；9月份开展全国科普日活动；10月份开展科普大篷车进校园活动。	及时完成	及时完成	8	8
		质量指标（7分）	指标1：科普活动成效明显，全国科普示范县力争通过；提升公民科学素质，形成科学文明健康的生活方式，确保居民受教育度逐年提高。	成效明显	成效明显	7	7
		成本指标（7分）	指标1：项目总成本76万元。委托业务费其中：报刊电台3万元，微信公众号5万元，科普剧表演及科普竞答宣传推广活动3万元；科技三下乡活动5万元；全国科技周活动5万元；全国科普日活动5万元；印制科普图书11万元；3处科普宣传栏制作及安装26万元；科普宣传下乡发生的租车费2万元；奖励全国农民科普知识竞答先进个人2万元，科普宣传稿费4万，购置科普宣传用品5万。	76万元	70.14万元	7	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：此指标不适用于本项目。

		社会效益指标	指标1：不断提升公民科学素质。	作用明显	作用明显	10	10

		生态效益指标	指标1：此指标不适用于本项目。

		可持续影响指标	指标1：居民科学素质不断提升，文明素质不断提高，生活水准不断增强，持续开展科普活动及宣传程度。	作用明显	作用明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%以上。	95%	95%	10	10

总分						100	97

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		青少年活动经费
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100%
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	申请财政资金24万元，用于开展一系列青少年科技活动，不断提高青少年科学素质。				开展多项青少年科技活动，不断提高青少年科学素质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	决策（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	合规	7	7
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4
			绩效指标明确性	绩效目标清晰量化	明确	4	4
	过程（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	100%	10	10
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	5	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5
			制度执行有效性	制度执行有效	有效	5	5
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	指标1：青少年科技创新大赛参赛学生人数达500名左右，计5万元；青少年机器人大赛参赛学生人数达100人左右，计3.5万元；青少年科幻画比赛参赛学生人数达600多人左右，计3.5万元。	24万元	24万元	8	8

		时效指标（8分）	指标1：9月份举办青少年科幻画比赛；10月份开展青少年科技创新大赛、青少年机器人比赛。	及时完成	及时完成	8	8
		质量指标（7分）	指标1：青少年科技创新大赛、机器人比赛项目符合上级科协、教育部门有关活动的要求和规划开展。	符合要求	符合要求	7	7
		成本指标（7分）	指标1：项目总成本24万元。青少年科技创新大赛5万元；青少年机器人比赛3.5万元；科幻画比赛3.5万元；印制青少年科普宣传图书3万元；优秀科技辅导员奖励2万元；中国流动科技馆巡展活动劳务费3万元；其他商品和服务支出4万元。	24万元	24万元	7	7

	效益指标	经济效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		社会效益指标	指标1：对引导和激励广大青少年参与科普活动，提升青少年科技教育水平影响程度较高。	作用明显	作用明显	10	10

		生态效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		可持续影响指标	指标1：对持续建立青少年教育品牌影响程度较高。	作用明显	作用明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%以上。	95%	95%	10	10

总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		社区科普益民计划活动
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28	28	26.16	10	93%
		其中：当年财政拨款	28	28	26.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	申请财政资金28万元，以完善社区科普教育体系，丰富社区科学文化生活，提高社区居民科学文化素质和道德情操修养为目标，倡导科学文明的生活方式和尊重科学的社会风尚。				完善社区科普教育体系，丰富社区科学文化生活，提高社区居民科学文化素质和道德情操修养
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	决策（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	合规	7	7
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4
			绩效指标明确性	绩效目标清晰量化	明确	4	4
	过程（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	93%	10	9
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	5	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5
			制度执行有效性	制度执行有效	有效	5	5
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	指标1：不断提升社区居民科学素质，全年科普大学教学点不少于8个，定期开展教学活动；每周组织不少于1次教学活动，每次教学活动授课时间不少于2课时（45分钟/时）。	符合要求	符合要求	8	8

		时效指标（8分）	指标1：全年科普大学教学点不少于8个，定期开展教学活动；每周组织不少于1次教学活动，每次教学活动授课时间不少于2课时（45分钟/时）。	及时完成	及时完成	8	8
		质量指标（7分）	指标1：严格按照《合肥市社区科普大学章程》标准。	符合要求	符合要求	7	7
		成本指标（7分）	指标1：项目总成本28万元。印制社区科普教材7万元，教师讲课劳务费等7万元，奖励金2万元等。聘请县内专家到全县不少于8个教学点进行授课，主要内容有健康保健，应急宣传，合理膳食等，印制宣传教材20000册，每周教学不少于1次，每次教学活动授课时间不少于2课时（45分钟/时）。	28万元	26.16万元	7	6

	效益指标	经济效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		社会效益指标	指标1：不断提升社区居民科学素质。	作用明显	作用明显	10	10

		生态效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		可持续影响指标	指标1：持续开展社区科普活动，加大宣传程度。	作用明显	作用明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%以上。	95%	95%	10	10

总分						100	98

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		县长奖
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	9	9	7.37	10	82%
		其中：当年财政拨款	9	9	7.37	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	申请财政资金9万元，加快实施科教兴县、人才强县和可持续发展战略，培养青少年科技创新精神，提高青少年科学文化素质。				加快实施科教兴县、人才强县和可持续发展战略，培养青少年科技创新精神，提高青少年科学文化素质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	决策（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	合规	7	7
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4
			绩效指标明确性	绩效目标清晰量化	明确	4	4
	过程（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	82%	10	9
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	5	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5
			制度执行有效性	制度执行有效	有效	5	5
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	指标1：“县长奖”每年度评选表彰一次，每年表彰人数不超过10人，“县长奖”提名奖若干名。获奖者只能获得一次“县长奖”。县政府对“县长奖”获得者授予县长亲笔签名的荣誉证书，并奖励4000元；对获奖者的科技辅导员颁发荣誉证书，并奖励2000元；对获“县长奖”提名奖者奖励2000元；购置证书。	符合要求	符合要求	8	8

		时效指标（8分）	指标1：2021年10月份开展“县长奖”评选；12月份进行表彰	及时完成	及时完成	8	8
		质量指标（7分）	指标1：“县长奖”每年度评选表彰一次，每年表彰人数不超过10人，“县长奖”提名奖若干名。获奖者只能获得一次“县长奖”。	符合要求	符合要求	7	7

		成本指标（7分）	指标1：项目总成本9万元。县政府对“县长奖”获得者授予县长亲笔签名的荣誉证书，并奖励4000元；对获奖者的科技辅导员颁发荣誉证书，并奖励2000元；对获“县长奖”提名奖者奖励2000元；购置证书。	9万元	7.37万元	7	6

	效益指标	经济效益指标	指标1：此指标不适用于本项目

		社会效益指标	指标1：组织举办“县长奖”评选活动，充分体现了县委、县政府对青少年科技创新活动的关心和重视，对激励我县青少年科技教育事业发展具有重要意义。	作用明显	作用明显	10	10

		生态效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		可持续影响指标	指标1：持续开展“县长奖”活动，加大宣传程度。	作用明显	作用明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%以上。	95%	95%	10	10

总分						100	98

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		学术交流活动
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	申请财政资金10万元，用于开展全县优秀科技工作者评选活动，不断提高公民科学文化素质，营造全社会学科学、爱科学的科学氛围。				开展全县优秀科技工作者评选活动，不断提高公民科学文化素质，营造全社会学科学、爱科学的科学氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	决策（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	合规	7	7
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4
			绩效指标明确性	绩效目标清晰量化	明确	4	4
	过程（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	100%	10	10
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	5	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5
			制度执行有效性	制度执行有效	有效	5	5
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	指标1：评选2021年全县优秀科技工作者不多于10人，每人奖金5000元。开展学会工作不断健康发展，敢爱拍会科普宣传工作，印制宣传手册等。	符合要求	符合要求	8	8

		时效指标（8分）	指标1：2021年3月启动全县优秀科技工作者评选活动；5月份开展学会科普宣传工作。	及时完成	及时完成	8	8
		质量指标（7分）	指标1：评选优秀科技工作者，努力营造"尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造“的良好风尚。	符合要求	符合要求	7	7

		成本指标（7分）	指标1：全年投入资金≤10万元。评选优秀科技工作者10名左右，每人奖金5000元，计5万元；学会科普宣传活动印制图书等计5万元。	10万元	10万元	7	7

	效益指标	经济效益指标	指标1：此指标不适用于本项目

		社会效益指标	指标1：不断提升科技工作者的积极性，努力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好风尚。	作用明显	作用明显	10	10

		生态效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		可持续影响指标	指标1：进一步推动科技工作者素质提高。	作用明显	作用明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%以上。	95%	95%	10	10

总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		科普惠农兴村计划奖补资金
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	申请财政资金25万元，用于提升基层科普服务的覆盖面和实效性，从而让科技创新成果更好地惠及人民群众。				提升基层科普服务的覆盖面和实效性，让科技创新成果更好地惠及人民群众
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	决策（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	合规	7	7
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4
			绩效指标明确性	绩效目标清晰量化	明确	4	4
	过程（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	100%	10	10
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	5	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5
			制度执行有效性	制度执行有效	有效	5	5
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	指标1：全年投入≤25万元，评选表彰科普示范农技协5个，每个2万元；农村科普示范基地5个，每个2万元；、科普带头人2名，每名5000元。开展科普大讲堂或科技培训的农技协补助2万元。新成立的农技协补助2个，每个补助1万元。	符合要求	符合要求	8	8

		时效指标（8分）	指标1：评选表彰时间2021年10月底前。	及时完成	及时完成	8	8
		质量指标（7分）	指标1：评选表彰符合合肥市“基层科普行动计划”实施细则	符合要求	符合要求	7	7

		成本指标（7分）	指标1：项目总成本25万元。评选表彰科普示范农技协、农村科普示范基地、科普带头人。开展科普大讲堂或科技培训的农技协补助。新成立的农技协补助。	25万元	25万元	7	7

	效益指标	经济效益指标	指标1：此指标不适用于本项目

		社会效益指标	指标1：激励更多的农技协、农村科普示范基地、科普带头人参与科普活动，提高社区居民科学文化素质。	作用明显	作用明显	10	10

		生态效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		可持续影响指标	指标1：对持续推进基层科普行动计划实施，充分发挥基层农技协、示范基地、科普带头人加强科普工作的示范引领作用影响较高。	作用明显	作用明显	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%以上。	95%	95%	10	10

总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		基层党组织活动经费
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	4	4	2.31	10	58%
		其中：当年财政拨款	4	4	2.31	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	创新基层党组织活动的开展，不断丰富基层党组织特色活动，提高党员的党性认识、角色认识、责任意识和群众意识，培养一支综合素质过硬的党员队伍，提高党员的整体素质和能力，充分发挥党员的先锋模范带头作用。				创新基层党组织活动的开展，不断丰富基层党组织特色活动，提高党员的党性认识、角色认识、责任意识和群众意识，培养一支综合素质过硬的党员队伍，提高党员的整体素质和能力，充分发挥党员的先锋模范带头作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	决策（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	合规	7	7
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4
			绩效指标明确性	绩效目标清晰量化	明确	4	4
	过程（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	58%	10	8	因疫情和工作性质原因影响党员活动开展
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	5	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5
			制度执行有效性	制度执行有效	有效	5	5
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	指标1：基层党组织活动形式大于3种，基层党组织活动次数不少于3次，基层党组织活动人员13人。	及时完成	及时完成	8	8
		时效指标（8分）	指标1：项目完成时间2021年12月底前	及时完成	及时完成	8	8
		质量指标（7分）	指标1：符合财务经费支出管理规定；符合基层党组织活动相关规章制度及工作要求。	符合要求	符合要求	7	7
		成本指标（7分）	指标1：项目总成本≤4万元	4万元	2.31万元	7	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		社会效益指标	指标1：对党员的集体观念、服务观念、奉献社会服务人民观念的影响程度较高。	作用明显	作用明显	10	10

		生态效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		可持续影响指标	指标1：对党员党性认识、责任意识、思想水平的影响提升程度较高。	作用明显	作用明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%以上。	95%	95%	10	10

总分						100	97

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		肥东县科技馆运行管理服务费
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	320	320	5.89	10	2%
		其中：当年财政拨款	320	320	5.89	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	结合社会热点，举办节能环保、防灾反邪、科技创新等主题科普活动，临时展览不得少于4次、每次不少于20天。举办科普讲座（报告会、专家访谈）活动不少于6次，每次听众150人以上，内容贴近现实、贴近公众需求。每年开发基于展品的科教活动不少于10项，科普秀3个以上并进行常态表演。				科技馆的运营方式及运营单位尚未确定，物业也未进行招标，科技馆尚未开馆。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	决策（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	合规	7	7
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4
			绩效指标明确性	绩效目标清晰量化	明确	4	4
	过程（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	2%	10	3	科技馆的运营方式及运营单位尚未确定，物业也未进行招标，科技馆尚未开馆。
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	5	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5
			制度执行有效性	制度执行有效	有效	5	5
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	指标1：结合社会热点，举办节能环保、防灾反邪、科技创新等主题科普活动，临时展览不得少于4次、每次不少于20天。举办科普讲座（报告会、专家访谈）活动不少于6次，每次听众150人以上，内容贴近现实、贴近公众需求。每年开发基于展品的科教活动不少于10项，科普秀3个以上并进行常态表演。	320万元	5.89万元	8	3	科技馆的运营方式及运营单位尚未确定，物业也未进行招标，科技馆尚未开馆。

		时效指标（8分）	指标1：2021年8月份力争开馆，积极开展好县科技馆免费开放工作	及时完成	及时完成	8	3	科技馆的运营方式及运营单位尚未确定，物业也未进行招标，科技馆尚未开馆。

		质量指标（7分）	指标1：政府采购项目与政府采购招标文件内容相符。	成效明显	成效明显	7	3	科技馆的运营方式及运营单位尚未确定，物业也未进行招标，科技馆尚未开馆。

		成本指标（7分）	指标1：2021年按8月开馆，项目总投入320万元，按预算执行，符合政府采购标准按相关规定执行，节约使用财政资金。其中开馆运营前印制宣传手册4万元；办公设备购置8台电脑，1台打印机，1台复印机，总计6万元；开馆运营仪式、宣传等10万元；委托业务费300万元，通过政府购买服务形式打包给第三方对科技馆的展教服务和基础保障费用。	320万元	5.89万元	7	3	科技馆的运营方式及运营单位尚未确定，物业也未进行招标，科技馆尚未开馆。

	效益指标	经济效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		社会效益指标	指标1：吸引更多的公众免费参观科技馆；扩大科技馆科普教育的覆盖面；扩大受众的科普需求，不断提升公民科学素质	作用明显	作用明显	10	5	科技馆尚未开馆。

		生态效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		可持续影响指标	指标1：观众科学兴趣显著提升	作用明显	作用明显	10	5	科技馆尚未开馆。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%以上。	95%	95%	10	5	科技馆尚未开馆。

总分						100	60

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年科普为民惠民行动实施资金
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	10	10	6.17	10	62%
		其中：当年财政拨款	10	10	6.17	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	上级转移财政资金10万元，用于提升基层科普服务的覆盖面和实效性，从而让科技创新成果更好地惠及人民群众。				提升基层科普服务的覆盖面和实效性，让科技创新成果更好地惠及人民群众
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	决策（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	合规	7	7
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4
			绩效指标明确性	绩效目标清晰量化	明确	4	4
	过程（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	62%	10	9
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	5	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5
			制度执行有效性	制度执行有效	有效	5	5
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	指标1：计划投入6万元兴建3处科普E站，4万元购置科普图书至社区。	符合要求	符合要求	8	8
		时效指标（8分）	指标1：项目完成时间2021年12月底前。	及时完成	及时完成	8	8
		质量指标（7分）	指标1：资金使用符合《安徽省科普为民惠民行动实施方案（2017—2021年）》。	符合要求	符合要求	7	7

		成本指标（7分）	指标1：项目总成本10万元。计划投入6万元兴建3处科普E站，4万元购置科普图书至社区。	10万元	6.17万元	7	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：此指标不适用于本项目

		社会效益指标	指标1：提升基层科普服务的覆盖面和实效性，从而让科技创新成果更好地惠及人民群众。	作用明显	作用明显	10	10

		生态效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		可持续影响指标	指标1：让科普公共服务更多向基层倾斜，科技创新成果更好惠及人民群众，聚焦普惠性、便民化、实用性科普服务建设，满足人们的科技需求，持续增加民生福祉，提高全民科学素质	作用明显	作用明显	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%以上。	95%	95%	10	10

总分						100	98

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年基层科普行动计划
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	上级转移财政资金9万元，用于提升基层科普服务的覆盖面和实效性，从而让科技创新成果更好地惠及人民群众。				科普活动成效明显，提升公民科学素质，形成科学文明健康的生活方式。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	决策（15分）	项目立项（7分）	项目立项规范性	项目立项规范	合规	7	7
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4
			绩效指标明确性	绩效目标清晰量化	明确	4	4
	过程（25分）	资金管理（15分）	预算执行率	100%	100%	10	10
			资金使用合规性	资金使用合规	合规	5	5
		组织实施（10分）	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5
			制度执行有效性	制度执行有效	有效	5	5
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	指标1：计划投入4万元兴建3处科普E站，1万元购置科普图书至社区，投入4万元购置机器人设备，用于青少年机器人比赛培训。	9万元	9万元	8	8
		时效指标（8分）	指标1：项目完成时间2021年12月底前	及时完成	及时完成	8	8
		质量指标（7分）	指标1：资金使用符合《安徽省基层科普行动计划项目管理办法（试行）》。	成效明显	成效明显	7	7
		成本指标（7分）	指标1：上级转移财政资金9万元，用于提升基层科普服务的覆盖面和实效性，从而让科技创新成果更好地惠及人民群众。计划投入4万元兴建3处科普E站，1万元购置科普图书至社区，投入4万元购置机器人设备，用于青少年机器人比赛培训。	9万元	9万元	7	7
	效益指标	经济效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		社会效益指标	指标1：提升基层科普服务的覆盖面和实效性，让科技创新成果更好地惠及人民群众。	作用明显	作用明显	10	10

		生态效益指标	指标1：此指标不适用于本项目
		可持续影响指标	指标1：提升基层科普服务的覆盖面和实效性，让科技创新成果更好地惠及人民群众。	作用明显	作用明显	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度95%以上。	95%	95%	10	10

总分						100	100

3．财政支出项目部门评价结果。

肥东县科协在2021年度部门决算中公开“青少年活动经费”1个财政支出项目部门评价结果。

青少年活动经费项目部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目部门评价得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了青少年科学文化素质的提高，对青少年的科普工作取得了良好的效果，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。

《2020年度青少年活动经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

2021年度青少年活动经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

项目名称为青少年活动经费；主要工作内容为在县委、县政府的领导下，组织配合各乡镇科协、相关县直单位开展青少年科学技术宣传及普及工作，全面提高全县青少年的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技辅导员继续教育，组织全县青少年科技课题研究活动等。2020年项目预算经费24万元，用于开展青少年机器人比赛、科幻画大赛等青少年科技大赛，在全县青少年中大力开展科学技术宣传普及工作，全面提高全县110万人口科学文化素质；推广普及最新科学技术，开展科技辅导员继续教育、课题研究。《科普法》、省、市委文件都详细阐述了开展科普工作的重要性及各级政府财政经费保障供给的各项措施。

2.项目执行情况

2021年项目预算经费24万元，主要用于开展青少年机器人比赛、科幻画大赛等青少年科技大赛，在全县青少年中大力开展科学技术宣传普及工作，2021年县科协成功举办青少年机器人大赛、中学生气象科普作品竞赛、青少年科幻画大赛、肥东县青少年科技创新大赛。举办科幻画、科技创新辅导员等培训5场次，受益460人次，斩获省、市多项大奖，青少年科学素质提升行动取得新突破。青少年活动经费全年执行数为24万元，预算执行率100%。

(二)项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金24万元，用于开展一系列青少年科技活动，不断提高青少年科学素质。

2.总体目标完成情况

2021年县科协开展多项青少年科技活动，青少年科学素质不断提高。

二、绩效评价结论

(一)总体结论

2021年度，青少年活动经费项目通过申请财政资金24万元，共完成开展或组织参加多项青少年科技比赛、举办科幻画、科技创新辅导员培训等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是成功举办青少年机器人大赛、中学生气象科普作品竞赛、青少年科幻画大赛、肥东县青少年科技创新大赛；二是举办科幻画、科技创新辅导员等培训5场次，受益460人次，斩获省、市多项大奖，青少年科学素质提升行动取得新突破。

(二)评价结果

经评价，2021年度青少年活动经费项目综合得分为100分，评价结果为优。

三、指标分析

2021年度青少年活动经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，13个二级指标，16个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

(一)决策指标（满分15分，实得15分）

1.项目立项（满分7分，实得7分)

(1)项目立项规范性（满分7分，实得7分）

项目按照规定的程序申请设立；项目符合国家政策，属于国家政策优先支持领域和范围。2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国科学技术普及法》简称《科普法》。《科普法》第四章二十三条至二十九条全面详细的阐述了开展科普工作各级政府财政经费保障供给的各项措施。

2.绩效目标（满分8分，实得8分）

(1)绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标根据实际工作内容制定；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

(2)绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。

(二)过程指标（满分25分，实得25分）

1.资金管理（满分15分，实得15分)

(1)预算执行率（满分10分，实得10分）

项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，预算执行率为100%。

(2)资金使用合规性（满分5分，实得5分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施（满分10分，实得10分)

(1)管理制度健全性（满分5分，实得5分）

已具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2)制度执行有效性（满分5分，实得5分）

制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

(三)产出指标（满分30分，实得30分）

1.数量指标（满分8分，实得8分）

年度设定的数量指标为青少年科技创新大赛参赛学生人数达500名左右，计5万元；青少年机器人大赛参赛学生人数达100人左右，计3.5万元；青少年科幻画比赛参赛学生人数达600多人左右，计3.5万元；截至2021年底，县科协成功举办青少年机器人大赛、中学生气象科普作品竞赛、青少年科幻画大赛、肥东县青少年科技创新大赛等，共完成24万元，实际完成率为100%,得分8分。