肥东县科协2023年部门预算
肥东县科协2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）部门预算表
1.肥东县科协2023年收支总表
2.肥东县科协2023年收入总表
3.肥东县科协2023年支出总表
4.肥东县科协2023年财政拨款收支总表
5.肥东县科协2023年一般公共预算支出表
6.肥东县科协2023年一般公共预算基本支出表
7.肥东县科协2023年政府性基金预算支出表
8.肥东县科协2023年国有资本经营预算支出表
9.肥东县科协2023年基本支出总表
10.肥东县科协2023年项目支出总表
11.肥东县科协2023年政府采购支出表
12.肥东县科协2023年政府购买服务支出表
13.肥东县科协2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥东县科协2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县科协2023年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥东县科协2023年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
肥东县科协2023年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据东编[2018]25号文件规定，本部门主要职责是：团结和动员广大科技工作者投入经济建设的主战场；贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，在科学工作者中倡导“献身、创新、求实、协作”精神。普及宣传科学知识，推广先进技术，开展青少年科技普及教育活动。开展科技人员的继续教育，促进科技人才的成长和提高。开展地区间科技交流协作、组织科技团体和科技工作者友好交往和外出考察学习。组织开展技术培训和科技试验、示范活动、促进科技与经济紧密结合。
二、部门预算单位构成
肥东县科协2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，肥东县科协实有各类人员16人，其中在职8人、离休0人、退休8人。
三、2023年度主要工作任务
1、加强全民科学素质行动计划纲要的实施。继续在规范化，制度化方面抓好落实，认真组织实施五类重点人群的科学素质工作。大力开展科技培训，推广先进实用技术；继续抓好青少年机器人、科幻画、航模等大赛活动；联系院校结对帮扶企业并请专家进企业开展科技培训，开展职工有奖科普知识竞赛，提高劳动者科技素质，提高科技对经济社会发展的贡献率。
2、加强特色品牌科普活动的开展。认真组织开展“三下乡、科技活动周、全国科普日活动、防灾减灾日、食品安全宣传周”等特色品牌科普活动，开展“科普大讲堂”活动等大型科普活动，组织大型活动进社区、进校园、进乡村，组织开展科普报告、科普知识讲座；发放科普书籍和科普资料等。各项活动将积极策划，主题鲜明，有所创新，搭建平台让协会和企业积极参与，宣传和展示自己的成果。
3、加强科普惠农工作。组织实施好科普惠农兴村计划项目，确保奖补资金合理科学使用。实施培育工程，大力建设科普示范基地，发展农村专业技术协会，发挥各类科普示范组织的带动、辐射作用。
4、加强科普场馆和基础设施建设。进一步推动社区科普基础设施建设，各乡镇要加强辖区重要街道、广场、公园等重点公共场所科普画廊（或科普宣传栏）的建设、管理和使用。开放县科技馆，兴建和完善科普e站。
5、加强社区科普大学建设。建设社区科普大学是深入贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和国务院《全民科学素质行动计划纲要实施方案》重要举措，是社区科普益民计划的重要组成部分，是社区科普经常化、制度化、规范化的重要抓手。2023年县科协将按照《合肥市社区科普大学建设工作实施方案》要求，制定实施方案，狠抓落实，扩点扩面，使社区科普大学覆盖面进一步提高。
7、加强科技创新和学术交流活动。组织开展“会员日”活动，增强学会凝聚力和向心力。通过举办会员座谈会、会员联谊会、学会工作交流会、走访慰问科技工作者，力争把科协建设成为“科技工作者温馨之家”。加大对科技工作者的宣传力度。加强与县内外各级新闻媒体的联系，进一步提升新闻宣传和信息报道的质量，及时宣传报道科技工作者的先进事迹，努力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会氛围。
第二部分 2023年部门预算表
肥东县科协2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.肥东县科协2023年部门收支总表（附件表1）
2.肥东县科协2023年部门收入总表（附件表2）
3.肥东县科协2023年部门支出总表（附件表3）
4.肥东县科协2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.肥东县科协2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.肥东县科协2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.肥东县科协2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.肥东县科协2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.肥东县科协2023年部门基本支出总表（附件表9）
10.肥东县科协2023年部门项目支出总表（附件表10）
11.肥东县科协2023年部门政府采购支出表（附件表11）
12.肥东县科协2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.肥东县科协2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.肥东县科协2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县科协2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.肥东县科协2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥东县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县科协2023年收支总预算341.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
肥东县科协2023年收入预算341.99万元，其中：收入全部是一般公共预算拨款收入341.99万元，比2022年预算减少255.21万元，下降42.73%，下降原因主要是科技馆项目经费减少。
三、关于2023年支出预算情况说明
肥东县科协2023年支出预算341.99万元，比2022年预算减少255.21万元，下降42.73%，原因主要是科技馆项目经费减少。其中，基本支出224.99万元，占65.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出117万元，占34.21%，主要用于科普活动92万元；其他科学技术普及支出25万元。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
肥东县科协2023年财政拨款收支预算341.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：科学技术支出256.48万元，占74.99%；社会保障和就业支出63.74万元，占18.64%；卫生健康支出3.52万元，占1.03%；住房保障支出18.25万元，占5.34%。
与2022年预算相比，收、支总计各减少255.21万元，下降42.73%。主要原因是科技馆项目经费减少。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥东县科协2023年一般公共预算拨款341.99万元，比2022年预算拨款减少255.21万元，下降42.73%，主要原因是科技馆项目经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
科学技术支出256.48万元，占75%；社会保障和就业支出63.74万元，占18.64%；卫生健康支出3.52万元，占1.03%；住房保障支出18.25万元，占5.34%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算102.14万元，比2022年预算增加26.1万元，增长34.32%，增长原因主要是人员基础绩效纳入预算。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算37.33万元，比2022年预算增加6.12万元，增加19.61%，增加原因主要是人员基础绩效纳入预算。
3.科学技术支出(类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算92万元，比2022年预算减少45万元，减少32.85%，减少原因主要是厉行节约，科普活动支出减少。
4.科学技术支出(类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算25万元，与2022年预算持平，持平原因主要是2023年与2022年项目均正常开展。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算29.54万元，比2022年预算增加26.52万元，增加878.15%，增加原因主要一是退休人员增加，二是人员基础绩效纳入预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算8.70万元，比2022年预算增加7.97万元，增加1091.78%，增加原因主要是一是退休人员增加，二是人员基础绩效纳入预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算16.92万元，比2022年预算增加5.75万元，增加51.48%，增加原因主要是机关养老保险缴存基数调整。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.46万元，比2022年预算增加2.87万元，增加51.34%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.11万元，比2022年预算增加0.11万元，增长原因主要是今年新增款项。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.42万元，比2022年预算减少0.67万元，下降21.68%，下降原因主要是人员减少。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.10万元，比2022年预算减少0.46万元，下降29.49%，下降原因主要是人员减少。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.68万元，比2022年预算减少6.22万元，下降31.25%，下降原因主要是人员减少。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.57万元，比2022年预算增加1.67万元，增加57.58%，增长原因主要是提租补贴计提基数提高。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
肥东县科协2023年一般公共预算基本支出224.99万元，其中：
工资福利支出160.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出23.24万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助41.10万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
肥东县科协2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
肥东县科协2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
肥东县科协2023年项目支出预算安排117万元，比2022年预算减少325万元，下降73.53%，下降原因主要是科技馆项目资金减少。全部为本年财政拨款安排117万元（其中一般公共预算安排117万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元）。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
肥东县科协2023年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
肥东县科协2023年没有安排政府服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，肥东县科协机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算7万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是两年均未安排支出预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于职工因公出国（境）支出。
（二）公务接待费。支出预算3万元，与2022年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制公款接待，遵守中央八项规定，不铺账浪费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级、外县单位公务往来公务活动的接待支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费4万元，与2022年相比持平，主要原因是严格控制公务用车的使用，公务用车购置及运行费严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行，主要用于公务用车购置和维修、运行、过路桥费、加油等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是主要原因是两年均未安排购置车辆，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年肥东县科协编制项目绩效目标2个，预算资金117万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2023年肥东县科协本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.24万元，比2022年减少2.25万元，减少8.83%，下降主要原因是厉行节约，减少支出。
（三）政府采购情况。
2023年肥东县科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，肥东县科协固定资产总金额（原值）80.02万元，与上年持平。其中，土地、房屋及构筑物27.95万元、通用设备47.36万元、专用设备0万元、其他资产4.71万元。
单位车改后保留车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年肥东县科协部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年肥东县科协无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：肥东县科协2023年预算报表（16张）
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肥东科协