肥东县科协2022年度决算公开

肥东县科学技术协会2022年度部门决算

第一部分肥东县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分肥东县科学技术协会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分肥东县科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

肥东县科学技术协会2022年度部门决算情况

第一部分部门概况

一、部门职责

肥东县科学技术协会2022年度部门职责主要有：团结和动员广大科技工作者投入经济建设的主战场；贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，在科学工作者中倡导“献身、创新、求实、协作”精神。普及宣传科学知识，推广先进技术，开展青少年科技普及教育活动。开展科技人员的继续教育，促进科技人才的成长和提高。开展地区间科技交流协作、组织科技团体和科技工作者友好交往和外出考察学习。组织开展技术培训和科技试验、示范活动、促进科技与经济紧密结合。

二、机构设置

肥东县科学技术协会2022年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较，没有变化。

第二部分肥东县科学技术协会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：肥东县科学技术协会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	401.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	331.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	22.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	401.30	本年支出合计	58	401.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	401.30	总计	62	401.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。本表空白处无数据。

收入决算表
								公开02表
单位：肥东县科学技术协会									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	401.30	401.30
206			科学技术支出	331.61	331.61
20601			科学技术管理事务	114.03	114.03
2060101			行政运行	114.03	114.03
20607			科学技术普及	217.58	217.58
2060701			机构运行	67.72	67.72
2060702			科普活动	123.65	123.65
2060704			学术交流活动	5.00	5.00
2060705			科技馆站	6.71	6.71
2060799			其他科学技术普及支出	14.60	14.60
208			社会保障和就业支出	38.25	38.25
20805			行政事业单位养老支出	38.25	38.25
2080501			行政单位离退休	20.76	20.76
2080502			事业单位离退休	0.73	0.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58
210			卫生健康支出	4.65	4.65
21011			行政事业单位医疗	4.65	4.65
2101101			行政单位医疗	3.09	3.09
2101102			事业单位医疗	1.56	1.56
221			住房保障支出	22.79	22.79
22102			住房改革支出	22.79	22.79
2210201			住房公积金	19.90	19.90
2210202			提租补贴	2.90	2.90
224			灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
22405			地震事务	4.00	4.00
2240506			地震灾害预防	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表空白处无数据。

支出决算表
							公开03表
单位：肥东县科学技术协会							金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	401.30	247.34	153.96
206			科学技术支出	331.61	181.65	149.96
20601			科学技术管理事务	114.03	114.03
2060101			行政运行	114.03	114.03
20607			科学技术普及	217.58	67.62	149.96
2060701			机构运行	67.62	67.62
2060702			科普活动	123.65		123.65
2060704			学术交流活动	5.00		5.00
2060705			科技馆站	6.71		6.71
2060799			其他科学技术普及支出	14.60		14.60
208			社会保障和就业支出	38.25	38.25
20805			行政事业单位养老支出	38.25	38.25
2080501			行政单位离退休	20.76	20.76
2080502			事业单位离退休	0.73	0.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58
210			卫生健康支出	4.65	4.65
21011			行政事业单位医疗	4.65	4.65
2101101			行政单位医疗	3.09	3.09
2101102			事业单位医疗	1.56	1.56
221			住房保障支出	22.79	22.79
22102			住房改革支出	22.79	22.79
2210201			住房公积金	19.90	19.90
2210202			提租补贴	2.90	2.90
224			灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22405			地震事务	4.00		4.00
2240506			地震灾害预防
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表空白处无数据。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
单位：肥东县科学技术协会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	401.30	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	331.61	331.61
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.25	38.25
	9		九、卫生健康支出	38	4.65	4.65
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	22.79	22.79
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	4.00	4.00
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	401.30	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	401.30	401.30
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	401.30	总计	58	401.30	401.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表空白处无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：肥东县科学技术协会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	401.30	247.34	153.96
206			科学技术支出	331.61	181.65	149.96
20601			科学技术管理事务	114.03	114.03
2060101			行政运行	114.03	114.03
20607			科学技术普及	217.58	67.62	149.96
2060701			机构运行	67.62	67.62
2060702			科普活动	123.65		123.65
2060704			学术交流活动	5.00		5.00
2060705			科技馆站	6.71		6.71
2060799			其他科学技术普及支出	14.60		14.60
208			社会保障和就业支出	38.25	38.25
20805			行政事业单位养老支出	38.25	38.25
2080501			行政单位离退休	20.76	20.76
2080502			事业单位离退休	0.73	0.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58
210			卫生健康支出	4.65	4.65
21011			行政事业单位医疗	4.65	4.65
2101101			行政单位医疗	3.09	3.09
2101102			事业单位医疗	1.56	1.56
221			住房保障支出	22.79	22.79
22102			住房改革支出	22.79	22.79
2210201			住房公积金	19.90	19.90
2210202			提租补贴	2.90	2.90
224			灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22405			地震事务	4.00		4.00
2240506			地震灾害预防	4.00		4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表空白处无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
单位：肥东县科学技术协会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.43	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	90.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.55	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	19.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	37.29	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	33.47	30217	公务接待费	2.53	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.67	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		229.71	公用经费合计					17.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表空白处无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：肥东县科学技术协会

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：肥东县科学技术协会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计




注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
						公开09表
编制单位：肥东县科学技术协会			2023年8月		金额单位：万元
项目	合计	预算数		合计	决算数
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
因公出国（境）费
公务接待费	3.00	3.00		2.53	2.53
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		2.48	2.48
其中：公务用车运行维护费	4.00	4.00		2.48	2.48
公务用车购置
总计	7.00	7.00		5.01	5.01
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。本表空白处无数据。

第三部分肥东县科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计401.30万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计401.30万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少39.47万元，下降8.95%，主要原因是压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计401.30万元，其中：财政拨款收入401.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计401.30万元，其中：基本支出247.34万元，占61.63%；项目支出153.96万元，占38.37%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计401.30万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计401.30万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少39.47万元，下降8.95%，主要原因是压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出401.30万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.47万元，下降8.95%，主要原因是压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出401.30万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出331.61万元，占82.63%；社会保障和就业（类）支出38.25万元，占9.53%；卫生健康（类）支出4.65万元，占1.16%；住房保障（类）支出22.79万元，占5.68%；灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元，占1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.20万元，支出决算为401.30万元，完成年初预算的67.20%。决算数小于预算数的主要原因是科技馆尚未开馆，项目支出减少。其中:基本支出247.34万元，占61.63%；项目支出153.96万元，占38.37%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.04万元，支出决算为114.03万元，完成年初预算的149.96%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增人员，二是追加职工福利。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为31.21万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的216.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加职工福利。

3．科学技术支出(类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为137.00万元，支出决算为123.65万元，完成年初预算的90.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

4．科学技术支出(类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

5．科学技术支出(类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为270万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的2.49%，决算数小于预算数的主要原因是科技馆尚未开馆。

6．科学技术支出(类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的58.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的687.42%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.90万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，增加原因是上级转移支付项目，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出247.34万元，其中：人员经费229.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费17.62万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥东县科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县科协没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

肥东县科协2022年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为5.01万元，完成预算的71.57%，较上年增加0.29万元，增长6.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年数增加，维护费用增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

肥东县科协2022年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.53万元，占50.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元，占49.50%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因预、决算均未安排因公出国（境）费用支出。与上年相比持平，决算数与上年持平的主要原因是本部门2021年和2022年均没有安排该项支出。2022年肥东县科协因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于市外办批准的因公临时出国（境）。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。

2．公务接待费预算为3.00万元，支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。较上年减少0.15万元，下降5.60%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。2022年肥东县科协国内公务接待共27批次（其中外事接待0批次），162人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员）。主要是用于接待上级业务指导、工作督查调研等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3．公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为2.48万元，完成预算的62.00%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制支出，加强公务用车管理。较上年增加0.44万元，增长21.57%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年数增加，维护费用增加。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是2022年没有安排公务用车购置费，与上年相比持平，决算数与上年持平的主要原因是2021年和2022年均未安排公务用车购置费支出。2022年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为4.00万元，支出决算为2.48万元，完成预算的62.00%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制支出，加强公务用车管理。较上年增加0.44万元，增长21.57%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年数增加，维护费用增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于科普日等活动车辆的燃料费、维修费、保险费等。截至2022年12月31日，肥东县科协机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度肥东县科协1家行政单位的机关运行经费17.62万元，比2021年度增加3.56万元，增长25.32%，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，肥东县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，肥东县科学技术协会共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

（1）全面开展项目支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共5个项目，涉及资金148.67万元，覆盖率达100%。从评价总体情况看，县科协项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）组织开展部门评价

组织对“科普活动”、“科普惠农兴村奖补计划”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金128.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目运行情况良好，基本达到预期效果。

（3）组织开展部门整体支出绩效自评

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022年肥东县科学技术协会年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出较好。部门整体绩效目标任务完成情况：2022年，肥东县科协通过开展科普活动等工作，实施效益良好，在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能，取得了良好的效果。下一步，县科协将进一步提高绩效管理项目选择确定的针对性和合理性。随着绩效管理工作的不断推进，围绕绩效管理和预算管理进一步融合的目标，也为了能进一步提高绩效管理的效率，对如何选择阶段内实施绩效管理的财政支出项目，需要结合区域经济发展、重点项目和实事项目、部门职责履行、预算管理的实际情况和要求进行选择确定，以提高绩效管理的针对性和合理性。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

肥东县科学技术协会在2022年度部门决算中公开“科普活动”、“学术交流活动”等5个项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.29分。全年预算数为137万元，执行数为113.56万元，完成预算的82.89%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能取得了良好的效果应充分利用现有资源，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。针对存在的问题，下一步将将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作；建立和完善专项资金监督检查工作机制。

科普惠农兴村奖补计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.84分。全年预算数为25万元，执行数为14.6万元，完成预算的58.4%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能取得了良好的效果应充分利用现有资源，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。

学术交流活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：在县委、县政府的领导下，组织配合各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术交流工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等。最大限度的促进全县经济发展，其社会经济效益无法估量。

科技馆运行服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.59分。全年预算数为7万元，执行数为6.71万元，完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况：科技馆的运营方式及运营单位尚未确定，物业也未进行招标，科技馆暂未运营开放，肥东县科技馆运行管理服务费项目资金仅用于设施建设及维护。

2022年基层科普行动计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.73分。全年预算数为9万元，执行数为8.76万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，兴建了科普E站，科普宣传栏并购置科普图书至社区，提升了基层科普服务的覆盖面和实效性，科普活动成效明显，提升公民科学素质，形成科学文明健康的生活方式。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		科普活动
主管部门		062-肥东县科学技术协会			预算单位	062001-肥东县科学技术协会
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	137		137	113.595		82.92%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		组织各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等；开展青少年科学技术宣传及普及工作，全面提高全县青少年的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技辅导员继续教育，组织全县青少年科技课题研究活动等；立足社区、面向居民，贴近生活、贴近实际、以完善社区科普教育体系，丰富社区科学文化生活，提高社区居民科学文化素质和道德情操修养为目标，倡导科学文明的生活方式和尊重科学的社会风尚；组织举办“县长奖”评选活动等。			5月份开展全国科技周活动；9月份开展全国科普日活动、举办青少年科幻画比赛；10月份开展科普大篷车进校园活动、青少年科技创新大赛。青少年科技创新大赛、青少年科幻画比赛等已于10月完成评选表彰工作。3月28日社区科普大学工作会召开，安排14个教学点定期开展教学活动；10月份开展“县长奖”评选；12月份进行表彰；做好科普宣传栏制作安装相关工作，12月完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5
		组织实施(10分)	制度执行有效性	有关制度执行有效	制度执行有效	5	5
		资金管理(15分)	预算执行率	＝100%	82.92	10	8.29	因疫情影响，部分科普活动未全部开展
		资金管理(15分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用合规	5	5
	决策分(15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	目标合理	4	4
		绩效目标(8分)	绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	指标清晰	4	4
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	符合规范	7	7
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	数量指标	肥东科普微信公众号运作；肥东报《科普园地》栏目宣传；制作、印刷科普挂图、科普图书；科普宣传栏制作安装3处；科普大篷车进校园活动不少于5次。青少年科技创新大赛参赛学生人数达500名左右，计5万元；青少年机器人大赛参赛学生人数达100人左右，计3.5万元；青少年科幻画比赛参赛学生人数达600多人左右，计3.5万元。全年科普大学教学点不少于8个，定期开展教学活动；每周组织不少于1次教学活动，每次教学活动授课时间不少于2课时（45分钟/时）。县长奖评选不多于10名。	完成	8	8
		质量指标(7分)	质量指标	科普活动成效显著；提升公民科学素质，形成科学文明健康的生活方式。青少年科技创新大赛、机器人比赛项目符合上级科协、教育部门有关活动的要求和规范开展。严格按照《合肥市社区科普大学章程》标准开展社区科普大学活动。“县长奖”每年度评选表彰一次，每年表彰人数不超过10人，“县长奖”提名奖若干名。获奖者只能获得一次“县长奖”。	完成	7	7
		时效指标(8分)	时效指标	3月份开展科技之春活动；5月份开展全国科技周活动；9月份开展全国科普日活动、举办青少年科幻画比赛；10月份开展科普大篷车进校园活动、青少年科技创新大赛、机器人比赛。全年科普大学教学点不少于8个，定期开展教学活动；每周组织不少于1次教学活动，每次教学活动授课时间不少于2课时（45分钟/时）；10月份开展“县长奖”评选；12月份进行表彰。	按时完成	8	8
		成本指标(7分)	成本指标	项目总成本 137万元。媒体宣传费 8万元:科普大篷车5万元;科技三下乡、全国科技周科普日活动10万元:印制科普图书25万元;科普宣传栏制作及安装25万元;全国农民科普知识竞答等其他科普宣传推广活动10万元:青少年各类科技大赛17万元;社区科普大学教学活动共28万元;聘请县内专家到全县不少于8个教学点进行授课，印制宣传教材20000册，每周教学不少于1次，每次教学活动授课时间不少于2课时( 45 分钟/时) ;“县长奖“评选9万元，县政府对县长奖获得者授予县长亲笔签名的荣誉证书并奖励;对其他获奖者进行奖励。	小于137万元	7	7
	效益指标(20分)	经济效益指标	经济效益指标	此指标不适用于本项目。	无	0	0
		社会效益指标	社会效益指标	不断提高全民科学素质；引导和激励广大青少年参与科普活动，提升青少年科技教育水平影响程度较高；不断提升社区居民科学素质；组织举办“县长奖”评选活动，充分体现了县委、县政府对青少年科技创新活动的关心和重视，对激励我县青少年科技教育事业发展具有重要意义。	完成	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	此指标不适用于本项目。	无	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续开展科普活动和科普宣传；对持续建立青少年教育品牌影响程度较高；持续开展社区科普活动及宣传活动；持续开展“县长奖”活动及宣传活动。	完成	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度95%以上	大于95%	10	10
总分						100	98.29

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		科普惠农兴村奖补计划
主管部门		062-肥东县科学技术协会			预算单位	062001-肥东县科学技术协会
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	25		25	14.6		58.40%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		在县委、县政府的领导下，组织配合全县农技协开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；评比优秀农技协、示范基地及科普带头人。			评选5个农村专业技术协会（科普示范基地）、2个农村科普带头人，2个科普大讲堂（科普宣传、培训）优秀组织单位。按照“以奖代补和奖补结合”的原则给予奖励，促进全县全县公民科学文化素质的整体提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5
		组织实施(10分)	制度执行有效性	有关制度执行有效	制度执行有效	5	5
		资金管理(15分)	预算执行率	＝100%	58.4	10	5.84
		资金管理(15分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用合规	5	5
	决策分(15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理	4	4
		绩效目标(8分)	绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰	4	4
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	数量指标	肥东县2022年“基层科普行动计划”将在全县评选5个农村专业技术协会（科普示范基地）、2个农村科普带头人，若干个科普大讲堂（科普宣传、培训）优秀组织单位。按照“以奖代补和奖补结合”的原则给予奖励。	完成	8	8
		质量指标(7分)	质量指标	评选表彰符合合肥市“基层科普行动计划”实施细则。县科协组建评审委员会，对推荐项目进行评审，评审结果在肥东县科协网进行公示，时间不少于5个工作日，公示期满无异议的，由县科协正式下文公布奖补对象，并给予资金奖励。根据工作需要，县科协将对各乡镇实施基层科普行动计划的工作绩效、资金使用等情况进行考核评估。	符合标准	7	7
		时效指标(8分)	时效指标	9月开展评选推荐工作，各乡镇科协根据各自情况推荐符合条件的农村专业技术协会、农村科普示范基地和科普带头人。11月底前完成评选表彰工作。	按时完成	8	8
		成本指标(7分)	成本指标	总成本25万元，其中，农村专业技术协会（科普示范基地）的奖补3万元，农村科普带头人每人奖补5000元，对农技协和科普（教育）基地开展科普大讲堂（科普宣传、培训）的优秀组织单位，视其培训规模给予1-3万元奖补，新成立的农技协给予奖补1万元。	小于25万元	7	7
	效益指标(20分)	经济效益指标	经济效益指标	此指标不适用于本项目。	无	0	0
		社会效益指标	社会效益指标	对激励更多的农技协、农村科普示范基地、科普带头人参与科普活动，提高社区居民科学文化素质。	完成	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	此指标不适用于本项目。	无	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指标	对持续推进基层科普行动计划实施，充分发挥基层农技协、示范基地、科普带头人加强科普工作的示范引领作用影响较高。	完成	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度95%以上。	大于95%	10	10
总分						100	95.84

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		学术交流活动
主管部门		062-肥东县科学技术协会			预算单位	062001-肥东县科学技术协会
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	10		10	5		50.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		组织配合各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术交流工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等。			评选优秀科技工作者10人，每人奖金5000元。开展学会科普宣传工作，全面提高全县公民的科学文化素质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5
		组织实施(10分)	制度执行有效性	有关制度执行有效	制度执行有效	5	5
		资金管理(15分)	预算执行率	＝100%	50.0	10	5	因疫情影响，部分学术交流活动未开展
		资金管理(15分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用合规	5	5
	决策分(15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	目标合理	4	4
		绩效目标(8分)	绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	指标清晰	4	4
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	数量指标	评选全县优秀科技工作者不多于10人，每人奖金5000元。开展学会工作不断健康发展，开展学会科普宣传工作，印制宣传手册等。	评选10名优秀科技工作者	8	8
		质量指标(7分)	质量指标	评选优秀科技工作者，努力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好风尚。	评选10名优秀科技工作者	7	7
		时效指标(8分)	时效指标	3月启动全县优秀科技工作者评选活动；5月份开展学会科普宣传工作。	按时完成	8	8
		成本指标(7分)	成本指标	项目总成本10万元。评选优秀科技工作者10名左右，计6万元；学会科普宣传活动印制图书等计4万元。	5万元	7	7
	效益指标(20分)	经济效益指标	经济效益指标	此指标不适用于本项目。	无	0	0
		社会效益指标	社会效益指标	不断提升科技工作者的积极性，努力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好风尚。	社会效益良好	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	此指标不适用于本项目。	无	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续开展科普活动及宣传活动。	可持续影响良好	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众和科技工作者满意度95%以上。	95%以上	10	10
总分						100	95

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		科技馆运行服务费
主管部门		062-肥东县科学技术协会			预算单位	062001-肥东县科学技术协会
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	1040		7	6.712		95.89%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		免费开放科技馆，通过科学性、知识性、互动性相结合的展览展品和参与体验式的教育活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众探索实践，不仅普及科学知识，而且注重传播科学思想、科学方法和科学精神。在开展基于展览的教育活动同时，还组织各种科学实践和培训实验，让观众通过亲身参与，加深对科学与技术的理解和感悟，激发对科学的兴趣和好奇心，在潜移默化中提高科学素质。			县科技馆布展于2021年5月完工，但由于土建施工方未能处理后续消防等工程，以至于2021年县一馆四中心主体工程迟迟未能完工，不具备开放条件。另外县委、县政府尚未确定科技馆的运营模式以及招标方式，待县领导研究确定后，将进行对外招标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5
		组织实施(10分)	制度执行有效性	有关制度执行有效	制度执行有效	5	5
		资金管理(15分)	预算执行率	＝100%	95.88	10	9.59
		资金管理(15分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用合规	5	5
	决策分(15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理	4	4
		绩效目标(8分)	绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰	4	4
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	数量指标	结合社会热点，举办节能环保、防灾反邪、科技创新等主题科普活动，临时展览不得少于8次、每次不少于20天。举办科普讲座（报告会、专家访谈）活动不少于6次，每次听众150人以上，内容贴近现实、贴近公众需求。每年开发基于展品的科教活动不少于10项，科普秀3个以上并进行常态表演。	未开馆	8	7	2022年县一馆四中心主体工程未能完工，科技馆不具备开放条件。另外县委、县政府尚未确定科技馆的运营模式以及招标方式，待研究确定后，将进行对外招标。
		质量指标(7分)	质量指标	县科技馆的展品是开放和互动的，观众直接动手操作，科普效果直接，但也因此损坏率较高。为确保观众的参观效果，科技馆将加强展品的保养维修工作，保证展品的正常运行，为观众营造良好的参观环境，保障观众的参观安全与参观质量。政府采购项目与政府采购招标文件内容。	完成	7	7
		时效指标(8分)	时效指标	争取2022年1月开馆，政府购买服务250万元；3月印制科技馆宣传材料，4月做好科技馆微信公众号、微博等运营，5月开展科技馆外出交流学习活动。努力策划实施各类科普活动，举办不同主题的科普讲座，满足公众的科普需求，保证免费开放各项工作顺利进行。	未开馆	8	7	2022年县一馆四中心主体工程未能完工，科技馆不具备开放条件。另外县委、县政府尚未确定科技馆的运营模式以及招标方式，待研究确定后，将进行对外招标。
		成本指标(7分)	成本指标	按预算执行，符合政府采购标准按相关规定执行,节约使用财政资金。政府购买采购250万元，印制科技馆宣传材料5万元，外出参观学习交通费3万元，科技馆网络布展等其他商品服务支出7万元，志愿者经费劳务成本小于5万元。全年预算576万元，由于开馆时间暂不确定，财政预算暂核定270万元。	完成	7	7
	效益指标(20分)	经济效益指标	经济效益指标	免费开放科技馆，为公众节约参观科技馆资金。	未开馆	5	5
		社会效益指标	社会效益指标	吸引更多的公众免费参观科技馆；扩大科技馆科普教育的覆盖面；扩大受众的科普需求，不断提升公民科学素质。	未开馆	5	5
		生态效益指标	生态效益指标	此指标不适用于本项目。	无	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指标	观众科学兴趣显著提升。	未开馆	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度95%以上	未开馆	10	10
总分						100	97.59

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		2022年基层科普行动计划资金(合财教[2021]1577号)
主管部门		062-肥东县科学技术协会			预算单位	062001-肥东县科学技术协会
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	9		9	8.76		97.33%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		在全县营造浓厚的科学氛围。科普全民健康养生知识，大力促进乡风文明建设。不断提高全民科学素质。			全县营造浓厚的科学氛围。科普全民健康养生知识，大力促进乡风文明建设。不断提高全民科学素质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5
		组织实施(10分)	制度执行有效性	有关制度执行有效	制度执行有效	5	5
		资金管理(15分)	预算执行率	＝100%	97.33	10	9.73
		资金管理(15分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	资金使用合规	5	5
	决策分(15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	目标合理	4	4
		绩效目标(8分)	绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	指标清晰	4	4
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	数量指标	2022年上级转移支付9万元。拟在6个社区建设科普E站，预计1.5万元每个。	6个科普E站	8	8
		质量指标(7分)	质量指标	科普E站要求显示屏55寸LED1台，分辩率1920*1080，储存容量120G固态硬盘，红外触摸方式。	质量达标	7	7
		时效指标(8分)	时效指标	拟在3月份开展调研选址等前期准备工作，4月开始兴建。	按时完成	8	8
		成本指标(7分)	成本指标	2022年上级转移支付9万元，用于建设科普E站等，每个1.5万元。	小于9万	7	7
	效益指标(20分)	经济效益指标	经济效益指标	此指标不适用于本项目。	无	0	0
		社会效益指标	社会效益指标	拓宽农村、社区等基层组织基层综合性文化服务中心科普功能,提升基层科普服务能力，提高社区居民科学文化素质。	社会效益良好	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	此指标不适用于本项目。	无	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指标	对持续推进基层科普行动计划实施，提升基层科普服务能力，提高社区居民科学文化素质影响较高。	持续提高社区居民科学文化素质影响较高	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度95%以上	大于95%	10	10
总分						100	99.73

3．财政支出项目部门评价结果。肥东县科学技术协会在2022年度部门决算中公开“科普活动”等1个财政支出项目部门评价结果。

《2022年度科普活动经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

2022年科普活动项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

项目名称为科普活动专项经费；主要工作内容在县委、县政府的领导下，组织各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等。最大限度的促进全县经济发展，其社会经济效益无法估量。2022年项目预算经费137万元，全部为财政预算资金。用于开展全国科普日、科技周等科普活动，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等，全面提高全县110万人口科学文化素质。《科普法》、省、市委文件都详细阐述了开展科普工作的重要性及各级政府财政经费保障供给的各项措施。

2.项目执行情况

2022年项目预算经费137万元，主要用于开展全国科普日、科技周等科普活动，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等，围绕“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“世界环境日”、“国际禁毒日”、“全国科普日”、“国际减灾日”等重要节日，开展系列丰富多彩的科普活动。12月4日上午，组织人员参加在肥东县和平广场举办了“文明实践你我同行‘国际志愿者日’志愿服务”集中示范活动。当天共发放了《全民科学素质纲要宣传手册》《青少年心疾防治》《应急危机自救》《院士讲前沿科技》等科普资料500余本，“科技战疫”“无偿献血”挂图100余张，接受群众咨询50多人次。向群众普及防灾减灾、食品安全、科技创新等方面的知识，并组织科技志愿者发挥专业职能,开展了科技成果展示、科普宣传、健康服务等活动，使公众体会和感受到科技创新带来的美好生活。9月19日前后，在全国科普日活动期间，集中动员各乡镇、各县级学会、各类科普教育基地、中小学校、企业、社会机构，开展形式多样、内容丰富的系列科普联合行动两百余场，为广大公众呈送一场场科普盛宴。全年执行数为113.595万元，预算执行率82.92%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金137万元，用于开展一系列科普宣传等活动，不断提高公民科学文化素质，营造全社会学科学、爱科学的科学氛围。组织各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等；开展青少年科学技术宣传及普及工作，全面提高全县青少年的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技辅导员继续教育，组织全县青少年科技课题研究活动等；立足社区、面向居民，贴近生活、贴近实际、以完善社区科普教育体系，丰富社区科学文化生活，提高社区居民科学文化素质和道德情操修养为目标，倡导科学文明的生活方式和尊重科学的社会风尚；组织举办“县长奖”评选活动等。

2.总体目标完成情况

5月份开展全国科技周活动；9月份开展全国科普日活动、举办青少年科幻画比赛；10月份开展科普大篷车进校园活动、青少年科技创新大赛。青少年科技创新大赛、青少年科幻画比赛等已于10月完成评选表彰工作。3月28日社区科普大学工作会召开，安排14个教学点定期开展教学活动；10月份开展“县长奖”评选；12月份进行表彰；做好科普宣传栏制作安装相关工作，12月完成支付。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022年度，科普活动项目通过申请财政资金137万元，共完成开展科普三下乡、全国科技周、全国科普日等重大科普活动；开展科普大篷车进校园活动，印制科普图书、购置科普宣传用品、制作科普宣传栏，组织开展科普剧表演及科普竞答等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是围绕“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“世界环境日”、“国际禁毒日”、“全国科普日”、“国际减灾日”等重要节日，开展系列丰富多彩的科普活动共2百余场，不断提高公民科学文化素质，营造全社会学科学、爱科学的科学氛围，科普活动成效明显；二是办好肥东科协网站、“肥东科普”微信公众号，每天结合科普工作进行及时更新。利用“幸福肥东”微信公众号和《合肥晚报.肥东晨刊》定期或并不定期地宣传科普知识，运用信息化传播手段升级传统科普方式，加强科普内容精细供给和精准推送；三是广泛开展农民网络知识竞答和新型职业农民科技培训活动，举办专题科普培训和讲座1282场次，受益16万余人次，农民科学素质提升行动取得新成效。

（二）评价结果

经评价，2022年度科普活动项目综合得分为98.29分，评价结果为优。

三、指标分析

2022年度科普活动项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，13个二级指标，16个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）决策指标（满分15分，实得15分）

1.项目立项（满分7分，实得7分）

（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）

科普活动项目按照规定的程序申请设立；项目符合国家政策，属于国家政策优先支持领域和范围。2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国科学技术普及法》简称《科普法》。《科普法》第四章二十三条至二十九条全面详细的阐述了开展科普工作各级政府财政经费保障供给的各项措施。

2.绩效目标（满分8分，实得8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标是根据实际工作内容制定；项目预期产出效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）过程指标（满分25分，实得23.29分）

1.资金管理（满分15分，实得13.29分）

（1）预算执行率（满分10分，实得8.29分）

项目全年预算数为137万元，执行数为113.595万元，预算执行率为82.92%。

（2）资金使用合规性（满分5分，实得5分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）

制定有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

（三）产出指标（满分30分，实得30分）

1.数量指标（满分8分，实得8分）

年度设定的数量指标为肥东科普微信公众号运作；肥东报《科普园地》栏目宣传；制作、印刷科普挂图、科普图书；科普宣传栏制作安装3处；科普大篷车进校园活动不少于5次。青少年科技创新大赛参赛学生人数达500名左右，计5万元；青少年机器人大赛参赛学生人数达100人左右，计3.5万元；青少年科幻画比赛参赛学生人数达600多人左右，计3.5万元。全年科普大学教学点不少于8个，定期开展教学活动；每周组织不少于1次教学活动，每次教学活动授课时间不少于2课时（45分钟/时）。县长奖评选不多于10名。截至2022年底，实际完成情况全部按计划完成，得分8分。

2.时效指标（满分8分，实得8分）

年度设定的时效指标为3月份开展科技之春活动；5月份开展全国科技周活动；9月份开展全国科普日活动、举办青少年科幻画比赛；10月份开展科普大篷车进校园活动、青少年科技创新大赛、机器人比赛。全年科普大学教学点不少于8个，定期开展教学活动；每周组织不少于1次教学活动，每次教学活动授课时间不少于2课时（45分钟/时）；10月份开展“县长奖”评选；12月份进行表彰。实际完成情况全部按计划完成，得分8分。

3.质量指标（满分7分，实得7分）

年度设定的质量指标为科普活动成效显著；提升公民科学素质，形成科学文明健康的生活方式。青少年科技创新大赛、机器人比赛项目符合上级科协、教育部门有关活动的要求和规范开展。严格按照《合肥市社区科普大学章程》标准开展社区科普大学活动。“县长奖”每年度评选表彰一次，每年表彰人数不超过10人，“县长奖”提名奖若干名。获奖者只能获得一次“县长奖”。实际完成情况全部按计划完成，得分7分。

4.成本指标（满分7分，实得7分）

年度设定的成本指标为项目总成本 137万元。媒体宣传费 8万元:科普大篷车5万元;科技三下乡、全国科技周科普日活动10万元:印制科普图书25万元;科普宣传栏制作及安装25万元;全国农民科普知识竞答等其他科普宣传推广活动10万元:青少年各类科技大赛17万元;社区科普大学教学活动共28万元;聘请县内专家到全县不少于8个教学点进行授课，印制宣传教材20000册，每周教学不少于1次，每次教学活动授课时间不少于2课时( 45 分钟/时) ;“县长奖“评选9万元，县政府对县长奖获得者授予县长亲笔签名的荣誉证书并奖励;对其他获奖者进行奖励。实际完成情况全部按计划完成，得分7分。

（四）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标

此指标不适用于本项目。

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

年度设定的社会效益指标为不断提高全民科学素质；引导和激励广大青少年参与科普活动，提升青少年科技教育水平影响程度较高；不断提升社区居民科学素质；组织举办“县长奖”评选活动，充分体现了县委、县政府对青少年科技创新活动的关心和重视，对激励我县青少年科技教育事业发展具有重要意义。实际完成情况全部按计划完成，得分10分。

3.生态效益指标

此指标不适用于本项目。

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

年度设定的可持续影响指标为持续开展科普活动和科普宣传；对持续建立青少年教育品牌影响程度较高；持续开展社区科普活动及宣传活动；持续开展“县长奖”活动及宣传活动。实际完成情况全部按计划完成，得分10分。

5.满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为社会公众满意度95%以上。实际完成情况全部按计划完成，得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2022年度科普活动项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求；

二是因受客观环境（疫情）影响，部分科普活动未全部开展。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：