肥东县科学技术协会2023年度部门决算

2024年7月

第一部分肥东县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分肥东县科学技术协会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分肥东县科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

肥东县科学技术协会2023年度部门决算情况

第一部分部门概况

一、部门职责

肥东县科学技术协会2023年度部门职责主要有：团结和动员广大科技工作者投入经济建设的主战场；贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，在科学工作者中倡导“献身、创新、求实、协作”精神。普及宣传科学知识，推广先进技术，开展青少年科技普及教育活动。开展科技人员的继续教育，促进科技人才的成长和提高。开展地区间科技交流协作、组织科技团体和科技工作者友好交往和外出考察学习。组织开展技术培训和科技试验、示范活动、促进科技与经济紧密结合。

二、机构设置

肥东县科学技术协会2023年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位，与预算比较一致。

第二部分肥东县科学技术协会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：肥东县科学技术协会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.05	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	235.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.26
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	22.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	369.05	本年支出合计	58	369.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	369.05	总计	62	369.05

收入决算表
										公开02表
单位：肥东县科学技术协会											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	369.05	369.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	235.69	235.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	116.39	116.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	116.39	116.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	119.30	119.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	41.22	41.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	64.08	64.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	14.00	14.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.26	107.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.15	107.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	38.98	38.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.63	13.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.77	22.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.77	22.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.98	17.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.79	4.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表
									公开03表
单位：肥东县科学技术协会									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	369.05	290.97	78.08
206			科学技术支出	235.69	157.60	78.08
20601			科学技术管理事务	116.39	116.39
2060101			行政运行	116.39	116.39
20607			科学技术普及	119.30	41.22	78.08
2060701			机构运行	41.22	41.22
2060702			科普活动	64.08		64.08
2060799			其他科学技术普及支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	107.26	107.26
20805			行政事业单位养老支出	107.15	107.15
2080501			行政单位离退休	38.98	38.98
2080502			事业单位离退休	13.63	13.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210			卫生健康支出	3.33	3.33
21011			行政事业单位医疗	3.33	3.33
2101101			行政单位医疗	2.49	2.49
2101102			事业单位医疗	0.84	0.84
221			住房保障支出	22.77	22.77
22102			住房改革支出	22.77	22.77
2210201			住房公积金	17.98	17.98
2210202			提租补贴	4.79	4.79

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
单位：肥东县科学技术协会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.05	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	235.69	235.69
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.26	107.26
	9		九、卫生健康支出	38	3.33	3.33
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	22.77	22.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	369.05	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	369.05	369.05
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
总计	29	369.05	总计	58	369.05	369.05

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：肥东县科学技术协会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	369.05	290.97	78.08
206			科学技术支出	235.69	157.60	78.08
20601			科学技术管理事务	116.39	116.39
2060101			行政运行	116.39	116.39
20607			科学技术普及	119.30	41.22	78.08
2060701			机构运行	41.22	41.22
2060702			科普活动	64.08		64.08
2060799			其他科学技术普及支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	107.26	107.26
20805			行政事业单位养老支出	107.15	107.15
2080501			行政单位离退休	38.98	38.98
2080502			事业单位离退休	13.63	13.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210			卫生健康支出	3.33	3.33
21011			行政事业单位医疗	3.33	3.33
2101101			行政单位医疗	2.49	2.49
2101102			事业单位医疗	0.84	0.84
221			住房保障支出	22.77	22.77
22102			住房改革支出	22.77	22.77
2210201			住房公积金	17.98	17.98
2210202			提租补贴	4.79	4.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
单位：肥东县科学技术协会						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.76	302	商品和服务支出	17.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.53	30201	办公费	3.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	53.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.19	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.03	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	54.52	30217	公务接待费	2.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		273.78	公用经费合计					17.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：肥东县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

备注：肥东县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：肥东县科学技术协会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

备注：肥东县科学技术协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分肥东县科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计369.05万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计369.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少32.25万元，下降8.04%，主要原因是压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计369.05万元，其中：财政拨款收入369.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计369.05万元，其中：基本支出290.97万元，占78.84%；项目支出78.08万元，占21.16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计369.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计369.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少32.25万元，下降8.04%，主要原因是压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出369.05万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.25万元，下降8.04%，主要原因是压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出369.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出235.69万元，占63.86%；社会保障和就业（类）支出107.26万元，占29.06%；卫生健康（类）支出3.33万元，占0.90%；住房保障（类）支出22.77万元，占6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.99万元，支出决算为369.05万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基本支出增加。其中:基本支出290.97万元，占78.84%；项目支出78.08万元，占21.16%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.14万元，支出决算为116.39万元，完成年初预算的113.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基本支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为37.33万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．科学技术支出(类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为92.00万元，支出决算为64.08万元，完成年初预算的69.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

4．科学技术支出(类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的56.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.54万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的131.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.70万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的156.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的215.01%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的214.78%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的76.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的131.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出290.98万元，其中：人员经费273.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费17.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥东县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度肥东县科学技术协会1家行政单位的机关运行经费17.20万元，比2022年度减少0.42万元，下降2.38%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，肥东县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，肥东县科学技术协会共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

（1）全面开展项目支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共2个项目，涉及资金78.08万元，覆盖率达100%。从评价总体情况看，县科协项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）组织开展部门评价

组织对“科普活动”、“科普惠农兴村奖补计划”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金66.87万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目运行情况良好，基本达到预期效果。

（3）组织开展部门整体支出绩效自评

组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：2023年肥东县科学技术协会全年预算安排66.87万元，全年执行66.87万元，完成预算的100%。评价结果显示，2023年肥东县科学技术协会年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出较好。部门整体绩效目标任务完成情况：2023年，肥东县科学技术协会通过开展科普活动等工作，实施效益良好，在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能，取得了良好的效果。下一步，县科协将进一步提高绩效管理项目选择确定的针对性和合理性。随着绩效管理工作的不断推进，围绕绩效管理和预算管理进一步融合的目标，也为了能进一步提高绩效管理的效率，对如何选择阶段内实施绩效管理的财政支出项目，需要结合区域经济发展、重点项目和实事项目、部门职责履行、预算管理的实际情况和要求进行选择确定，以提高绩效管理的针对性和合理性。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

肥东县科学技术协会在2023年度部门决算中公开“科普活动”、“科普惠农兴村奖补计划”等2个项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为92万元，调整预算数为60.87万元，执行数为60.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能取得了良好的效果应充分利用现有资源，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。针对存在的问题，下一步将将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作；建立和完善专项资金监督检查工作机制。

科普惠农兴村奖补计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.00万元，调整预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能取得了良好的效果应充分利用现有资源，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		科普活动
主管部门		062-肥东县科学技术协会			预算单位	062001-肥东县科学技术协会
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	92		60.87	60.87
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		组织各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等；开展青少年科学技术宣传及普及工作，全面提高全县青少年的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技辅导员继续教育，组织全县青少年科技课题研究活动等；立足社区、面向居民，贴近生活、贴近实际、以完善社区科普教育体系，丰富社区科学文化生活，提高社区居民科学文化素质和道德情操修养为目标，倡导科学文明的生活方式和尊重科学的社会风尚；组织举办“县长奖”评选活动，优秀科技工作者评选活动、科技论文评选活动等。			5月份开展全国科技周活动和评选优秀科技工作者活动；9月份开展全国科普日活动、举办青少年科幻画比赛；10月份开展科普大篷车进校园活动、青少年科技创新大赛。10月份开展“县长奖”评选；12月份进行表彰。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分(15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4
		绩效目标(8分)	绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5
		组织实施(10分)	制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5
		资金管理(15分)	预算执行率	＝100%%	100.0	10	10
		资金管理(15分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	数量指标	肥东科普微信公众号运作；肥东报《科普园地》栏目宣传；制作、印刷科普挂图、科普图书；科普宣传栏制作安装6处；科普大篷车进校园活动不少于5次。青少年科技创新大赛参赛学生人数达500名左右；青少年机器人大赛参赛学生人数达100人左右；青少年科幻画比赛参赛学生人数达600多人左右。县长奖评选不多于10名。评选优秀科技工作者10名，科技论文一、二、三等奖共30名，优秀奖若干。	达成预期指标	8	8
		质量指标(7分)	质量指标	科普活动成效显著；提升公民科学素质，形成科学文明健康的生活方式。青少年科技创新大赛、机器人比赛项目符合上级科协、教育部门有关活动的要求和规范开展。严格按照《合肥市社区科普大学章程》标准开展社区科普大学活动。“县长奖”每年度评选表彰一次，每年表彰人数不超过10人，“县长奖”提名奖若干名。获奖者只能获得一次“县长奖”。	达成预期指标	7	7
		时效指标(8分)	时效指标	3月份开展科技之春活动和第七届科技论文评选工作，5月份开展全国科技周活动和优秀科技工作者评选活动；9月份开展全国科普日活动、举办青少年科幻画比赛；10月份开展科普大篷车进校园活动、青少年科技创新大赛、机器人比赛。10月份开展“县长奖”评选；12月份进行表彰。	达成预期指标	8	8
		成本指标(7分)	成本指标	项目总成本150万元。媒体宣传费10万元,科普大篷车5万元;科技三下乡、全国科技周科普日活动10万元，印制科普图书15万元；科普宣传栏制作及安装25万元；全国农民科普知识竞答等其他科普宣传推广活动5万元；青少年各类科技大赛20万元；青少年科普宣传25万元;社区科普大学教学活动共15万元；聘请县内专家到全县不少于8个教学点进行授课;“县长奖“评选10万元，县政府对县长奖获得者授予县长亲笔签名的荣誉证书并奖励;对其他获奖者进行奖励；开展第七届优秀科技工作者评选5万元；开展第七届科技论文评选活动5万元	达成预期指标	7	7
	效益指标(20分)	经济效益指标(0分)	经济效益指标	此指标不适用于本项目。	达成预期指标	0	0
		社会效益指标	社会效益指标	不断提高全民科学素质；引导和激励广大青少年参与科普活动，提升青少年科技教育水平影响程度较高；不断提升社区居民科学素质；组织举办“县长奖”评选活动，充分体现了县委、县政府对青少年科技创新活动的关心和重视，对激励我县青少年科技教育事业发展具有重要意义。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	此指标不适用于本项目。	达成预期指标	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续开展科普活动和科普宣传；对持续建立青少年教育品牌影响程度较高；持续开展社区科普活动及宣传活动；持续开展“县长奖”活动及宣传活动。	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度95%以上	达成预期指标	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		科普惠农兴村奖补计划
主管部门		062-肥东县科学技术协会			预算单位	062001-肥东县科学技术协会
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	25		6	6
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		在县委、县政府的领导下，组织配合全县农技协开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；评比优秀农技协、示范基地及科普带头人。			全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分(15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4
		绩效目标(8分)	绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5
		组织实施(10分)	制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5
		资金管理(15分)	预算执行率	＝100%%	100.0	10	10
		资金管理(15分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	数量指标	肥东县2023年“基层科普行动计划”将在全县评选5个农村专业技术协会（科普示范基地）、2个农村科普带头人及其他科普示范平台奖补，若干个科普大讲堂（科普宣传、培训）优秀组织单位。按照“以奖代补和奖补结合”的原则给予奖励。	达成预期指标	8	8
		质量指标(7分)	质量指标	评选表彰符合合肥市“基层科普行动计划”实施细则。县科协组建评审委员会，对推荐项目进行评审，评审结果在肥东县科协网进行公示，时间不少于5个工作日，公示期满无异议的，由县科协正式下文公布奖补对象，并给予资金奖励。根据工作需要，县科协将对各乡镇实施基层科普行动计划的工作绩效、资金使用等情况进行考核评估。	达成预期指标	7	7
		时效指标(8分)	时效指标	9月开展评选推荐工作，各乡镇科协根据各自情况推荐符合条件的农村专业技术协会、农村科普示范基地和科普带头人及其他科普示范平台。11月底前完成评选表彰工作。	达成预期指标	8	8
		成本指标(7分)	成本指标	总成本25万元，其中，农村专业技术协会（科普示范基地）的奖补3万元，农村科普带头人每人奖补5000元，对农技协和科普（教育）基地开展科普大讲堂（科普宣传、培训）的优秀组织单位，视其培训规模给予1-3万元奖补，新成立的农技协给予奖补1万元。	达成预期指标	7	7
	效益指标(20分)	经济效益指标(0分)	经济效益指标	此指标不适用于本项目。	达成预期指标	0	0
		社会效益指标	社会效益指标	对激励更多的农技协、农村科普示范基地、科普带头人等参与科普活动，提高社区居民科学文化素质。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	此指标不适用于本项目。	达成预期指标	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指标	对持续推进基层科普行动计划实施，充分发挥基层农技协、示范基地、科普带头人加强科普工作的示范引领作用影响较高。	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度95%以上。	达成预期指标	10	10
总分						100	100

3．财政支出项目部门评价结果。肥东县科学技术协会在2023年度部门决算中公开“科普活动”等1个财政支出项目部门评价结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为92.00万元，调整预算数为60.87万元，执行数为60.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能取得了良好的效果应充分利用现有资源，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。发现的主要问题及原因：项目经费上半年支出率较低，主要原因是按工作计划该项目一般情况是上半年开展小部分科普活动及完成其他科普活动的前期准备工作，所以上半年支出率较低。下一步改进措施：针对存在的问题，下一步将将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作；建立和完善专项资金监督检查工作机制。

《2023年度科普活动经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

2023年科普活动项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

项目名称为科普活动专项经费；主要工作内容在县委、县政府的领导下，组织各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等。最大限度的促进全县经济发展，其社会经济效益无法估量。2023年项目预算经费92.00万元，全部为财政预算资金。用于开展全国科普日、科技周等科普活动，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等，全面提高全县110万人口科学文化素质。《科普法》、省、市委文件都详细阐述了开展科普工作的重要性及各级政府财政经费保障供给的各项措施。

2.项目执行情况

2023年年初项目预算经费92.00万元，主要用于开展全国科普日、科技周等科普活动，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等，围绕“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“世界环境日”、“国际禁毒日”、“全国科普日”、“国际减灾日”等重要节日，开展系列丰富多彩的科普活动。发放了《全民科学素质纲要宣传手册》《青少年心疾防治》《应急危机自救》《院士讲前沿科技》等科普资料，“科技战疫”“无偿献血”挂图，接受群众咨询。向群众普及防灾减灾、食品安全、科技创新等方面的知识，并组织科技志愿者发挥专业职能,开展了科技成果展示、科普宣传、健康服务等活动，使公众体会和感受到科技创新带来的美好生活。在全国科普日活动期间，集中动员各乡镇、各县级学会、各类科普教育基地、中小学校、企业、社会机构，开展形式多样、内容丰富的系列科普联合行动两百余场，为广大公众呈送一场场科普盛宴。科普活动全年预算数为60.87万元,全年执行数为60.87万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金92万元，用于开展一系列科普宣传等活动，不断提高公民科学文化素质，营造全社会学科学、爱科学的科学氛围。组织各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等；开展青少年科学技术宣传及普及工作，全面提高全县青少年的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技辅导员继续教育，组织全县青少年科技课题研究活动等；立足社区、面向居民，贴近生活、贴近实际、以完善社区科普教育体系，丰富社区科学文化生活，提高社区居民科学文化素质和道德情操修养为目标，倡导科学文明的生活方式和尊重科学的社会风尚；组织举办“县长奖”评选活动等。

2.总体目标完成情况

5月份开展全国科技周活动；9月份开展全国科普日活动、举办青少年科幻画比赛；10月份开展科普大篷车进校园活动、青少年科技创新大赛。青少年科技创新大赛、青少年科幻画比赛等已于10月完成评选表彰工作。3月28日社区科普大学工作会召开，安排14个教学点定期开展教学活动；10月份开展“县长奖”评选；12月份进行表彰；做好科普宣传栏制作安装相关工作，12月完成支付。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，科普活动项目通过申请财政资金60.87万元，共完成开展科普三下乡、全国科技周、全国科普日等重大科普活动；开展科普大篷车进校园活动，印制科普图书、购置科普宣传用品、制作科普宣传栏，组织开展科普剧表演及科普竞答等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是围绕“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“世界环境日”、“国际禁毒日”、“全国科普日”、“国际减灾日”等重要节日，开展系列丰富多彩的科普活动共2百余场，不断提高公民科学文化素质，营造全社会学科学、爱科学的科学氛围，科普活动成效明显；二是办好肥东科协网站、“肥东科普”微信公众号，每天结合科普工作进行及时更新。利用“幸福肥东”微信公众号和《合肥晚报.肥东晨刊》定期或并不定期地宣传科普知识，运用信息化传播手段升级传统科普方式，加强科普内容精细供给和精准推送；三是广泛开展农民网络知识竞答和新型职业农民科技培训活动，举办专题科普培训和讲座1282场次，受益16万余人次，农民科学素质提升行动取得新成效。

（二）评价结果

经评价，2023年度科普活动项目综合得分为100分，评价结果为优。

三、指标分析

2023年度科普活动项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，13个二级指标，16个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）决策指标（满分15分，实得15分）

1.项目立项（满分7分，实得7分）

（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）

科普活动项目按照规定的程序申请设立；项目符合国家政策，属于国家政策优先支持领域和范围。2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国科学技术普及法》简称《科普法》。《科普法》第四章二十三条至二十九条全面详细的阐述了开展科普工作各级政府财政经费保障供给的各项措施。

2.绩效目标（满分8分，实得8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标是根据实际工作内容制定；项目预期产出效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）过程指标（满分25分，实得25分）

1.资金管理（满分15分，实得15分）

（1）预算执行率（满分10分，实得10分）

项目全年预算数为60.87万元，执行数为60.87万元，预算执行率为100%。

（2）资金使用合规性（满分5分，实得5分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）

制定有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

（三）产出指标（满分30分，实得30分）

1.数量指标（满分8分，实得8分）

年度设定的数量指标为肥东科普微信公众号运作；肥东报《科普园地》栏目宣传；制作、印刷科普挂图、科普图书；科普宣传栏制作安装3处；科普大篷车进校园活动不少于5次。青少年科技创新大赛参赛学生人数达500名左右，计5万元；青少年机器人大赛参赛学生人数达100人左右，计3.5万元；青少年科幻画比赛参赛学生人数达600多人左右，计3.5万元。县长奖评选不多于10名。截至2022年底，实际完成情况全部按计划完成，得分8分。

2.时效指标（满分8分，实得8分）

年度设定的时效指标为3月份开展科技之春活动；5月份开展全国科技周活动；9月份开展全国科普日活动、举办青少年科幻画比赛；10月份开展科普大篷车进校园活动、青少年科技创新大赛、机器人比赛。全年科普大学教学点不少于8个，定期开展教学活动；每周组织不少于1次教学活动，每次教学活动授课时间不少于2课时（45分钟/时）；10月份开展“县长奖”评选；12月份进行表彰。实际完成情况全部按计划完成，得分8分。

3.质量指标（满分7分，实得7分）

年度设定的质量指标为科普活动成效显著；提升公民科学素质，形成科学文明健康的生活方式。青少年科技创新大赛、机器人比赛项目符合上级科协、教育部门有关活动的要求和规范开展。严格按照《合肥市社区科普大学章程》标准开展社区科普大学活动。“县长奖”每年度评选表彰一次，每年表彰人数不超过10人，“县长奖”提名奖若干名。获奖者只能获得一次“县长奖”。实际完成情况全部按计划完成，得分7分。

4.成本指标（满分7分，实得7分）

年度设定的成本指标为项目总成本 137万元。媒体宣传费 8万元:科普大篷车5万元;科技三下乡、全国科技周科普日活动10万元:印制科普图书25万元;科普宣传栏制作及安装25万元;全国农民科普知识竞答等其他科普宣传推广活动10万元:青少年各类科技大赛17万元;社区科普大学教学活动共28万元;聘请县内专家到全县不少于8个教学点进行授课，印制宣传教材20000册，每周教学不少于1次，每次教学活动授课时间不少于2课时( 45 分钟/时) ;“县长奖“评选9万元，县政府对县长奖获得者授予县长亲笔签名的荣誉证书并奖励;对其他获奖者进行奖励。实际完成情况全部按计划完成，得分7分。

（四）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标

此指标不适用于本项目。

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

年度设定的社会效益指标为不断提高全民科学素质；引导和激励广大青少年参与科普活动，提升青少年科技教育水平影响程度较高；不断提升社区居民科学素质；组织举办“县长奖”评选活动，充分体现了县委、县政府对青少年科技创新活动的关心和重视，对激励我县青少年科技教育事业发展具有重要意义。实际完成情况全部按计划完成，得分10分。

3.生态效益指标

此指标不适用于本项目。

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

年度设定的可持续影响指标为持续开展科普活动和科普宣传；对持续建立青少年教育品牌影响程度较高；持续开展社区科普活动及宣传活动；持续开展“县长奖”活动及宣传活动。实际完成情况全部按计划完成，得分10分。

5.满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为社会公众满意度95%以上。实际完成情况全部按计划完成，得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2023年度科普活动项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求；

二是因受客观环境影响，部分科普活动未全部开展。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：