肥东县科学技术协会2024年度部门决算

目        录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费

支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

肥东县科学技术协会2024年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥东县科学技术协会2024年度部门职责主要有：团结和动员广大科技工作者投入经济建设的主战场；贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，在科学工作者中倡导“献身、创新、求实、协作”精神。普及宣传科学知识，推广先进技术，开展青少年科技普及教育活动。开展科技人员的继续教育，促进科技人才的成长和提高。开展地区间科技交流协作、组织科技团体和科技工作者友好交往和外出考察学习。组织开展技术培训和科技试验、示范活动、促进科技与经济紧密结合。

二、机构设置

肥东县科学技术协会2024年度部门决算为本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较，没有变化。

第二部分  2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：                                                                金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：肥东县科学技术协会(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                             　                 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：肥东县科学技术协会(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                金额单位：万元

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计584.60万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计574.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加215.55万元，增长58.40%，主要原因是本年新增科技馆展教运营项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计584.60万元，其中：财政拨款收入584.60万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计584.60万元，其中：基本支出268.97万元，占46.01%；项目支出315.63万元，占53.99%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计584.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计584.60万元（含年末财政拨款结转和结余），与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加215.55万元，增长58.40%，主要原因是本年新增科技馆展教运营项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出584.60万元，占本年支出的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.55万元，增长58.40%，主要原因是本年新增科技馆展教运营项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出584.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出463.96万元，占79.36%；社会保障和就业（类）支出97.33万元，占16.65%；卫生健康（类）支出2.85万元，占0.49%；住房保障（类）支出20.46万元，占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.03万元，支出决算为584.60万元，完成年初预算的172.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增科技馆展教运营项目。其中：基本支出268.97万元，占46.01%；项目支出315.63万元，占53.99%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为102.60万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基本支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为48.58万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的94.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．科学技术支出(类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为85.82万元，完成年初预算的90.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

4．科学技术支出(类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为0万元，支出决算为229.81万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增肥东科技馆展教服务运营经费项目。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.13万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的118.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的200.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.56万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的84.35%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出268.97万元，其中:人员经费254.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

肥东县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

肥东县科学技术协会2024年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为4.17万元，完成预算的59.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少0.09万元，下降2.11%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

肥东县科学技术协会2024年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算2.15万元，占51.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.02万元，占48.44%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因预、决算均未安排因公出国（境）费用支出。与上年相比持平，决算数与上年持平的主要原因是本部门2023年和2024年均没有安排该项支出。2024年肥东县科学技术协会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于市外办批准的因公临时出国（境）。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。

2．公务接待费预算为3.00万元，支出决算为2.15万元，完成预算的71.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。决算数较上年减少0.08万元，下降3.59%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。2024年肥东县科学技术协会国内公务接待共23批次（其中外事接待0批次），137人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员）。主要是用于接待上级业务指导、工作督查调研等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3．公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为2.02万元，完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制支出，加强公务用车管理。决算数较上年减少0.01万元，下降0.49%。决算数较上年减少的主要原因是从严控制支出，加强公务用车管理。其中，公务用车购置费预算为0万元，2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为4.00万元，支出决算为2.02万元，完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制支出，加强公务用车管理。决算数较上年减少0.01万元，下降0.49%。决算数较上年减少的主要原因是从严控制支出，加强公务用车管理。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于科普日等活动车辆的燃料费、维修费、保险费等。截至2024年12月31日，肥东县科学技术协会机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度肥东县科学技术协会机关运行经费14.61万元，比2023年度减少2.59万元，下降15.06%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，肥东县科学技术协会政府采购支出总额204.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.19万元。授予中小企业合同金额204.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，肥东县科学技术协会共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

（1）全面开展项目支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共2个项目，涉及资金315.63万元，覆盖率达100%。从评价总体情况看，县科协项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）组织开展部门评价

组织对“科普活动”、“肥东科技馆展教项目运营服务”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金315.63万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目运行情况良好，基本达到预期效果。

（3）组织开展部门整体支出绩效自评

组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2024年肥东县科学技术协会年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出较好。部门整体绩效目标任务完成情况：2024年，肥东县科协通过开展科普活动等工作，实施效益良好，在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能，取得了良好的效果。下一步，县科协将进一步提高绩效管理项目选择确定的针对性和合理性。随着绩效管理工作的不断推进，围绕绩效管理和预算管理进一步融合的目标，也为了能进一步提高绩效管理的效率，对如何选择阶段内实施绩效管理的财政支出项目，需要结合区域经济发展、重点项目和实事项目、部门职责履行、预算管理的实际情况和要求进行选择确定，以提高绩效管理的针对性和合理性。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

肥东县科学技术协会在2024年度部门决算中公开“科普活动”、“肥东科技馆展教项目运营服务”等2个项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.03分。全年预算数为95万元，调整预算数为85.82万元，执行数为85.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，推动了科普工作在我县的深入开展，促进了全县公民科学文化素质的提高，促进了科普工作的群众化、社会化、制度化和科学化。有力地改善了全县科普条件，强化了科普工作为全县经济发展和社会全面进步的服务功能取得了良好的效果应充分利用现有资源，但个别地方管理有待加强，尚未达到项目精细化管理的要求。针对存在的问题，下一步将将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作；建立和完善专项资金监督检查工作机制。

肥东科技馆展教项目运营服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为229.84万元，调整预算数为229.81万元，执行数为229.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放科技馆，通过科学性、知识性、互动性相结合的展览展品和参与体验式的教育活动，鼓励公众探索实践，不仅普及科学知识，而且注重传播科学思想、科学方法和科学精神。在开展基于展览的教育活动同时，还组织各种科学实践和培训实验，让观众通过亲身参与，加深对科学与技术的理解和感悟，激发对科学的兴趣和好奇心，在潜移默化中提高科学素质。

3．财政支出项目部门评价结果。

肥东县科学技术协会在2024年度部门决算中公开“肥东科技馆展教项目运营服务”等1个财政支出项目部门评价结果。

肥东科技馆展教项目运营服务项目部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目部门评价得分为100分。全年预算数为229.84万元，执行数为229.81万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：免费开放科技馆，通过科学性、知识性、互动性相结合的展览展品和参与体验式的教育活动，鼓励公众探索实践，不仅普及科学知识，而且注重传播科学思想、科学方法和科学精神。在开展基于展览的教育活动同时，还组织各种科学实践和培训实验，让观众通过亲身参与，加深对科学与技术的理解和感悟，激发对科学的兴趣和好奇心，在潜移默化中提高科学素质。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门实际决算情况增加或删除相关名词解释，但财政拨款收入、机关运行经费名词解释不能删除。）

第五部分　附件

2024年肥东科技馆展教项目运营服务项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

项目名称为肥东科技馆展教项目运营服务；主要工作内容是以科学教育为主要功能，通过科学性、知识性、互动性相结合的展览展品和参与体验式的教育活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众探索实践，不仅普及科学知识，而且注重传播科学思想、科学方法和科学精神。在开展基于展览的教育活动同时，还组织各种科学实践和培训实验，让观众通过亲身参与，加深对科学与技术的理解和感悟，激发对科学的兴趣和好奇心，在潜移默化中提高科学素质。2024年项目预算经费229.84万元。

2.项目执行情况

2024年项目经费229.84万元，主要用于用于肥东科技馆展教项目运营服务等。2024年免费开放科技馆，通过科学性、知识性、互动性相结合的展览展品和参与体验式的教育活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众探索实践，不仅普及科学知识，而且注重传播科学思想、科学方法和科学精神。在开展基于展览的教育活动同时，还组织各种科学实践和培训实验，让观众通过亲身参与，加深对科学与技术的理解和感悟，激发对科学的兴趣和好奇心，在潜移默化中提高科学素质。全年执行数为29.81万元，预算执行率99.99%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

免费开放科技馆，通过科学性、知识性、互动性相结合的展览展品和参与体验式的教育活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众探索实践，不仅普及科学知识，而且注重传播科学思想、科学方法和科学精神。在开展基于展览的教育活动同时，还组织各种科学实践和培训实验，让观众通过亲身参与，加深对科学与技术的理解和感悟，激发对科学的兴趣和好奇心，在潜移默化中提高科学素质。

2.总体目标完成情况

免费开放科技馆，通过科学性、知识性、互动性相结合的展览展品和参与体验式的教育活动，鼓励公众探索实践，不仅普及科学知识，而且注重传播科学思想、科学方法和科学精神。在开展基于展览的教育活动同时，还组织各种科学实践和培训实验，让观众通过亲身参与，加深对科学与技术的理解和感悟，激发对科学的兴趣和好奇心，在潜移默化中提高科学素质。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2025年度，肥东科技馆展教项目运营服务项目通过申请财政资金229.84万元，免费开放科技馆，开展科学性、知识性、互动性相结合的展览展品和参与体验式的教育活动，鼓励公众探索实践，普及了科学知识。在开展基于展览的教育活动同时，还组织各种科学实践和培训实验，让观众通过亲身参与，加深对科学与技术的理解和感悟，激发对科学的兴趣和好奇心，在潜移默化中提高科学素质。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2024年度肥东科技馆展教项目运营服务项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度科普惠农兴村奖补计划项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，13个二级指标，18个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）决策指标（满分15分，实得15分）

1.项目立项（满分7分，实得7分）

（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）

肥东科技馆展教项目运营服务项目按照规定的程序申请设立；项目符合国家政策，属于国家政策优先支持领域和范围。依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协 中宣部 财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20号）、《安徽省免费开放科技馆管理办法（试行）》等相关文件要求，具备政策保障的要求。

2.绩效目标（满分8分，实得8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标按照实际工作内容编制；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标计划数相对应。

（二）过程指标（满分25分，实得25分）